株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市、区有关城市管理领域的法律法规和方针政策。

（2）以株洲市芦淞区城市管理和综合执法局的名义统一执法，依法统一行使区本级城市管理领域的行政执法职责。

（3）负责全区环境卫生的行政执法工作；负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的行政执法工作。

（4）负责全区市容秩序行政执法工作；负责城区建筑物立面和色彩审批后的行政执法工作；负责组织开展市容市貌的综合整治工作；负责小型户外招（店）牌、指示牌设置及沿街门店商业文化活动占道的行政执法工作。

（5）负责涉及损毁“城市家具”和市政设施的行政执法工作。

（6）负责全区城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的行政执法工作。

（7）负责行使执法权限内的行政处罚权；接受株洲市芦淞区城市管理和综合执法局的应急处置指挥调度；负责区城市管理综合行政执法大队的队伍建设工作。

（8）负责查处城区范围内未经批准擅自在城市主次干道两侧设置影响城市市容市貌的户外广告、招牌、指示牌等临时设施行为;按照城市网格化管理要求，对巡查发现的违法建设应立即劝阻，相关线索应当及时报告给自然资源部门及属地乡镇人民政府(街道办事处)并根据属地政府授权负责违法建设强制拆除的执行。

（9）负责住房建设领域的行政处罚及相关强制工作。

（10）完成区委、区人民政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设综合办公室、勤务指挥中心、督查考评室、案件审理室、处罚中心及11个中队，其中有9个中队为区城市管理和综合执法局派驻到各镇（街道）和区市场服务中心的队伍。

（二）人员情况。本部门编制数85人，在职人数74人，其中在岗人数73人；离退休人数12人，其中退休人员12人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算2527.49万元，其中，一般公共预算拨款收入2527.49万元。收入预算较上年减少116.23万元，主要原因是：单位人员减少，日常公用经费减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算2527.49万元，其中社会保障和就业支出176.28万元，卫生健康支出73.34万元，城乡社区支出2189.47万元，住房保障支出88.40万元。支出预算较上年减少116.23万元，主要原因是：单位人员减少，日常公用经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出2527.49万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1184.73万元，占总支出比重为46.87%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为1342.76万元，占总支出比重为53.13%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

协管员工经费项目1080万元，主要用于保障216名协管队员全年工资、社保福利。

城管制服经费项目16.76万元，主要用于新进城管队员制服经费。

城市管理综合执法经费项目246万元，主要用于违法建设专项整治经费，中队规范性创建专项经费，执勤车辆购置2辆，违法违章物品登记保存场地租赁费含租金、水电等，路面执法监控维护费，执法通手机服务，老院食堂、庆云食堂、区政府食堂就餐费用，油烟污染、扬尘治理经费等重大活动整治经费，建宁中队、市场服务中心专项整治经费。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排140.71万元，比上年预算减少2.23万元，下降1.56%，主要原因是：外调人数增加，没有及时补充人员，造成基本支出的公用经费下降。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为332.96万元，其中：政府采购货物预算78.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算254.7万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2527.49万元，其中，基本支出1184.73万元，项目支出1342.76万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算70万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”70万元（其中，公务用车购置费22万元、公务用车运行费48万元）、“公务接待费”0万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年增加22万元，主要原因：有2辆执法执勤用车目前已计提完折旧且达到报废状态，需要重新购置2辆新的执法执勤车辆，所以2025年“三公”经费中公务用车购置费预算数增加。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，培训费0万元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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46-3.株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队2025年绩效目标套表（定稿）