中共株洲市芦淞区委办公室2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市芦淞区委办公室2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

（2）及时、准确、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外的有关动态。

（3）负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责人大代表、政协委员提出的需要区委工作机关答复的建议、提案的催办工作。

（4）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。  

（5）研究、审核区委各工作机关、各单位党组（党委）、和白关镇、各街道党（工）委、董家塅高科园党工委、服饰产业园党工委向区委的请示和报告，并提出处理意见、报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

（6）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：督查室、综调室、机要室、文秘室。所属事业单位是芦淞区档案馆，为非独立核算事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数13人，在职人数10人，其中在岗人数10人；离退休人数12人，其中：退休人员12人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为区委办本级和非独立核算的二级机构芦淞区档案馆。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算507.01万元，其中，一般公共预算拨款收入507.01万元。收入预算较上年增加15.81万元，主要原因是：人员增加和工资调标。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算507.01万元，其中，一般公共服务支出383.08万元，社会保障和就业支出69.16万元，卫生健康支出24.74万元，住房保障支出30.03万元。支出预算较上年增加15.81万元，主要原因是：人员增加和工资调标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出507.01万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为436.81万元，占总支出比重为86.15%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为70.20万元，占总支出比重为13.85%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

公务用车运行维护费项目5.00万元，主要用于公务用车维护、燃油保险等开支；

档案、党史及区志专项项目38.20万元，主要用于档案数字化扫描及老旧档案修复；《芦淞年鉴2024》公开出版；《芦淞区志（1997-2024）》编修启动；区档案馆改造等开支；

业务性工作经费27.00万元，主要用于办结主要领导批示件；起草重要文稿；上报信息；办理上级督办；开展专项督查；组织全区性会议；印发文件等开支。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排63.02万元，比上年预算增加7.89万元，上升14.32%，主要原因是：人员增加，导致机关运行经费增加。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为54.50万元，其中：政府采购货物预算51.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为507.01万元，其中，基本支出436.81万元，项目支出70.20万元，具体绩效目标详见报表.

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算5.90万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”5.00万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.00万元）、“公务接待费”0.90万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加0.90万元，主要原因：公务接待费增加。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

001002__中共株洲市芦淞区委办公室部门预算公开表

42-2.中共株洲市芦淞区委办公室2025年绩效目标套表（定稿）