中共株洲市芦淞区委政法委员会2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市芦淞区委政法委员会2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

     ‌1.确保政法工作与党的政策和方针一致‌：政法委负责确保国家政法机关的工作与党的政策和方针保持一致，涵盖从刑事案件的处理到民事纠纷的解决等广泛领域。

2.‌协调政法各部门的工作‌：政法委协调公安机关、检察院、法院和司法行政等部门之间的工作，以确保各机构间的有效合作和政策的统一执行。

‌    3.社会治安综合治理和维稳工作‌：在社会治安综合治理、维稳和反邪教工作方面，政法委承担着重要的责任，包括推动平安建设、法治建设，维护社会稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

‌    4.支持和监督政法部门依法行使职权‌：政法委监督和支持政法部门依法行使职权，协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。

‌5.指导和推动政法队伍建设和改革‌：政法委指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，深化政法改革。

‌    6.应对突发事件和风险‌：政法委协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

7.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：办公室、政治部、执法监督室、综治督导室、维稳指导室。所属事业单位1个，是芦淞区法学会，为非独立核算事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数10人，在职人数10人，其中在岗人数10人；离退休人数1人，其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为中共株洲市芦淞区委政法委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算279.42万元，其中，一般公共预算拨款279.42万元。收入预算较上年减少52.32万元，主要原因是：缩减开支。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算279.42万元，其中，一般公共服务支出224.18万元，社会保障就业支出28.34万元，卫生健康支出12.27万元，住房保障支出14.63万元。支出预算较上年减少52.32万元，主要原因是：缩减开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出279.42万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为212.42万元，占总支出比重为76%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为67万元，占总支出比重为24%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

平安建设项目30万元，主要用于主要用于综治中心建设、平安建设、利剑护蕾、法学会、委托民调、铁路护路等综合治理事项；

扫黑除恶项目17万元，主要用于常态化推进扫黑除恶工作；

反邪反恐反电诈项目20万元主要用开展反邪教宣传、反恐反电诈演练等事项。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排25.82万元，比上年预算增加0.02万元，上升0.7%，主要原因是：工作任务加重，经费增加。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为43.7万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.7万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为279.42万元，其中，基本支出212.42万元，项目支出67万元，因本单位有涉密项目，故相关项目的绩效目标不在表格中公开。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年经费持平，主要原因：严控三公经费开支。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0元、培训费0元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

41-2.中国共产党株洲市芦淞区政法委员会2025年绩效目标套表（定稿）

001006__中国共产党株洲市芦淞区政法委员会部门预算公开表