株洲市芦淞区妇女联合会2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区妇女联合会2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）组织引导全区广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的路线方针政策,团结引领广大妇女听党话，

跟党走。

（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政

治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在

社会生活和家庭生活中的独特作用。

（三）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的

精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和

男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、

民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，参与社会管理和公共

服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（五）维护妇女儿童合法权益，向有关单位提出相关意见和

建议，要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，

发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系

和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇

女儿童和家庭服务。

（七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬.中华优

秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华

民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类

妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边州(市)及县

市区妇联组织的协作与交流。

（九）承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工

作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室6个，分别是：办公室、组织部、宣传部、儿童部、事业部、权益部。

（二）人员情况。本部门编制数2人，在职人数3人，其中在岗人数3人；离退休人数0人，退休人员0人。

不用三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区妇女联合会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算75.50万元，其中，一般公共预算拨款75.50万元。收入预算较上年减少22.52万元，主要原因是：项目经费减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算75.50万元，其中，一般公共服务支出55.65万元，社会保障和就业11.74万元，卫生健康3.76万元，住房保障4.35万元。支出预算较上年减少22.52万元，主要原因是：项目经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出75.50万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为59.50万元，占总支出比重为78.81%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为16.00万元，占总支出比重为21.19%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1.妇女儿童事业发展经费16.00万元，主要用于妇女儿童发展经费、两癌救助资金等。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排6.41万元，比上年预算减少2.45万元，下降27.65%。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为3.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.80万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为75.50万元，其中，基本支出59.50万元，项目支出16.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.15万元，其中：“因公出国（境）费”0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.15万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加0.15万元，主要原因：接待工作增加。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.00万元，培训费0.00万元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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22-3.株洲市芦淞区妇女联会合会2025年绩效目标套表（定稿）