中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

 中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）坚决贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，制订全区青少年事业发展规划，对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（二）领导全区共青团工作，领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

（三）带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年成为先进生产力的推动者、开拓者。

（四）参与社会协商对话、民主管理和民主监督，协助党和政府管理青年事务、指导、协调全区的青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（五）在维护国家和人民的利益的同时，代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年健康成长。

（六）坚持从严治团，加强团的组织建设和思想建设，建立健全团内各项规章制度体系，做好新团员发展工作和推优入党工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位无内设科室。无所属事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数2人，在职人数1人，其中在岗人数1人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算26.34万元，其中，一般公共预算拨款26.34万元。收入预算较上年减少16.42万元，主要原因是：人员调出导致人员及公用经费减少16.42万元。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算26.34万元，其中，一般公共服务支出21.81万元，社会保障和就业2.29万元，卫生健康1万元，住房保障1.24万元。支出预算较上年减少16.42万元，主要原因是：人员调出导致人员及公用经费减少16.42万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出26.34万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为15.84万元，占总支出比重为60.13%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为10.5万元，占总支出比重为39.87%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1、青联成立经费项目3万元，主要用于整合、汇聚各方资源，凝聚青年智慧和力量，为青年打造服务的阵地和成长的舞台，不断把青联的组织资源转化为发展资源，把青联的组织优势转化为发展优势，促进芦淞区经济建设和发展；

2、团组织建设经费项目7.5万元，主要用于深化团组织规范化建设，五四期间做好双红双优表彰工作，开展志愿服务工作，帮扶特殊困境青年，引领青少年就业创业等。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排1.98万元，比上年预算减少1.96万元，下降49.69%，主要原因是：人员调出导致经费减少。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为10.15万元，其中：政府采购货物预算0.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.07万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为26.34万元，其中，基本支出15.84万元，项目支出10.50万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2025年“三公”经费预算数与2024年保持一致，主要原因：根据中央八项规定厉行节约。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

56-2.中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会2025年绩效目标套表（定稿）

001008__中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会部门预算公开表