中国共产党株洲市芦淞区委员会社会工作部2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国共产党株洲市芦淞区委员会社会工作部2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

(1)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件等，并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全区民意反映渠道的运行管理工作。

(3)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(4)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群体利益协调机制。

(5)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(6)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(7）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：综合股、基层治理和基层政权建设股(两企三新党建股)。

（二）人员情况。本部门编制数4人，在职人数4人，其中在岗人数4人；离退休人数0人，退休人员0人，无固定期限人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为本单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算106.84万元，其中，一般公共预算拨款106.84万元。收入预算较上年增加106.84万元，主要原因是：本单位为新增单位，无法与上年预算数对比。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算106.84万元，其中，一般公共服务支出92.50万元，社会保障和就业支出7.23万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出3.90万元。支出预算较上年增加106.84万元，主要原因是：本单位为新增单位，无法与上年预算数对比。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出106.84万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为61.84万元，占总支出比重为57.88%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为45.00万元，占总支出比重为42.12%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

社会治理专项项目45.00万元，主要用于全区打造2个具有标杆作用的“两企三新”党群服务中心；计划新组建10个“两企三新”党组织；区本级“两企三新”党组织活动经费,开展党组织结对共建、制作两新领域党建宣传文稿和视频、以及其他区级两企三新领域的活动支出；区本级综合（行业）党委工作经费,对区级行业党委的人员、经费、阵地等进行保障等。 

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排6.38万元，比上年预算增加6.38万元，上升100%，主要原因是：本单位为新增单位，无法与上年预算数对比。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为46.60万元，其中：政府采购货物预算45.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.60万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为106.84万元，其中，基本支出61.84万元，项目支出45.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2025年“三公”经费预算数比2024年持平，主要原因本单位为新增单位，无法与上年预算数对比。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元。2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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21-3.中国共产党株洲市芦淞区委员会社会工作部2025年绩效目标套表（定稿）