株洲市芦淞区财政局2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区财政局2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省、巿有关财政工作的法律、法规和方针政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
　　(二)拟订区财政、财务、会计管理等有关规章制度，并负责组织实施和监督。
　　(三)承担本级财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算、预算执行情况和财政总决算情况；深化绩效预算改革，全面推进预算绩效管理相关工作。
　　(四)拟定国库管理、国库集中支付制度并组织实施，管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据；指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理。
　　(五)配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例。
　　(六)指导镇（街道）财政管理工作；贯彻党和政府惠农强农政策，负责全区惠农补贴资金的发放和监督。
　　(七)管理财政经济发展支出；负责财政投资项目评审管理。
　　(八)负责国有资产及政府采购监管工作；根据区政府授权对区属国有资产履行出资人职能；牵头编制国有资产管理有关情况报告。
　　(九)负责审核并汇总编制全区社会保障基金预决算草案；会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金财务监管工作。
　　(十)管理区地方政府性债务。
　　(十一)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施统一的会计制度；组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)牵头拟定区政府购买服务的相关规章制度并组织实施。
　　(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：办公室、预算股、国库股、业务综合股。所属非独立核算事业单位4个，分别是：区政府投资评审中心、区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数38人，在职人数36人，其中在岗人数36人；离退休人数12人，其中退休人员12人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为芦淞区财政局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算754.67万元，其中，一般公共预算拨款754.67万元。收入预算较上年减少73.71万元，主要原因是：年末预算编制时人员比去年年末预算编制时少2人。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算754.67万元，其中，一般公共服务支出579.59万元，社会保障和就业支出94.51万元，卫生健康支出36.55万元，住房保障支出44.03万元。支出预算较上年减少73.71万元，主要原因是：年末预算编制时人员比去年年末预算编制时少2人。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出754.67万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为620.67万元，占总支出比重为82.24%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为134万元，占总支出比重为17.76%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

财政管理项目89万元，主要用于预算绩效内控管理、财政监督、会计监督、零基预算改革、业务培训等工作的开展；

国有资产管理项目45万元，主要用于资产系统维护与数据编报、政府购买服务检查、区管国有企业年度经营业绩考核以及完成国有资产日常维护、处置等管理工作。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排69.92万元，比上年预算减少3.28万元，下降4.48%，主要原因是：人员减少，运转经费下降。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为138万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算128.5万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为754.67万元，其中，基本支出620.67万元，项目支出134万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年一致，主要是因为落实“过紧日子”要求。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费1万元，主要包括计划组织安排本单位人员4人进行零基预算改革、预算绩效管理监督和内控基础上的财会监督学习及其他业务知识学习；

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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51-2.株洲市芦淞区财政局2025年绩效目标套表（定稿）