株洲市芦淞区总工会2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区总工会2025年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关工人运动和工会工作的方针、政策，制订芦淞区工人运动发展规划，进行工会工作宏观指导和管理。

（二）贯彻执行芦淞区工会代表大会确定的方针、任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理；指导全区各企、事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调解社会矛盾；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（四）调查研究有关职工利益的重大问题，反映职工群众的情绪、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订；参与安全检查和伤亡事故的调查处理，维护女职工的特殊权益。

（五）依照法律和章程，指导全区基层工会自身建设，做好全区企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；协助党委做好工会干部管理和培训的有关工作。

（六）动员和组织指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（七）组织开展职工文娱体育活动，办好工会的文化、教育、体育事业。

（八）受区政府委托，会同区有关部门共同做好区以上各级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰以及管理工作；负责全国、省、市五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（九）依法做好全区工会经费收缴上解和管理使用工作；对全区工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室单位1个：区职工服务中心，为股级全额拨款公益一类事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数8人，在职人数8人，其中在岗人数8人；离退休人数7人，其中退休人员7人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，区职工服务中心为非独立核算事业单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区总工会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算152.68万元，其中，一般公共预算拨款收入152.68万元，收入预算较上年减少48.9万元，主要原因是：有2名人员退休，工资福利支出减少，落实过紧日子要求，缩减办公开支。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算152.68万元，其中，一般公共服务支出107.03万元，社会保障和就业支出26.96万元，卫生健康支出8.57万元，住房保障支出10.13万元。支出预算较上年减少48.9万元，主要原因是：有2名人员退休，工资福利支出减少，落实过紧日子要求，缩减办公开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出152.68万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为137.68万元，占总支出比重为90.18%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为15万元，占总支出比重为9.82%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

两节慰问专项 15万元。主要用于两节期间对辖区内的劳模和困难职工进行走访慰问，送去党和政府的关怀。

六、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排15.62万元，比上年预算减少4.17万元，下降26.7%，主要原因是：人员开支减少，压减机关运行经费支出。

（二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为5.6万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算4.6万元，政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为152.68万元，其中，基本支出137.68万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，培训费0万元， 2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

006001__株洲市芦淞区总工会部门预算公开表

11-3.株洲市芦淞区总工会2025年绩效目标套表（定稿）