株洲市芦淞区残疾人联合会2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区残疾人联合会2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中华人民共和国残疾人保障法》《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》，区残疾人联合会履行政府赋予的“代表、服务、管理”三种职能，密切联系广大残疾人的共同利益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，维护残疾人的合法权益，承担发展和管理残疾人事业的根本业务。主要职能：1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神；自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；开展残疾人康复、教育、培训就业、扶贫解困等工作；组织开展残疾人文化体育艺术活动；实施残疾人辅助器具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利，做好托养和社会保障工作；开展无障碍环境建设和残疾人家庭无障碍建设，组织协调无障碍设施建议和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。实施按比例安排残疾人就业工作，协调税务依法依规征收残疾人就业保障金。6.开展残疾人事业的对外交流与合作。7.承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。加强残疾人基层组织建设，培养残疾人工作者，联系和指导各类残疾人社会组织。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室0个。所属事业单位0个。

（二）人员情况。本部门编制数4人，在职人数4人，其中在岗人数4人；离退休人数1人，其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区残疾人联合会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算706.53万元，其中，一般公共预算拨款收入297.67万元；上级财政补助收入408.86万元。收入预算较上年增加157.93万元，主要原因是：专项资金收入较上年有所增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算706.53万元，其中，社会保障和就业支出698.65万元，卫生健康支出3.7万元，住房保障支出4.17万元。支出预算较上年增加157.93万元，主要原因是：专项资金收入较上年有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出706.53万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为69.97万元，占总支出比重为9.9%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为636.56万元，占总支出比重为90.1%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

其他残疾人事业项目283.51万元，主要用于49个城区专职委员的工资和32个乡镇专职委员的误工补贴及保险，调查员两天培训及调查经费，培训工作餐，上户工作牌及调查资料印制等，第三代（智能卡）残疾人证换发制卡耗材，低保户残疾人、重度残疾人及第三代残疾人证换发重新鉴定评残费，115户贫困残疾人家庭无障碍改造，贫困残疾人家庭无障碍改造115户工作经费，贫困残疾人慰问救助、信访维稳工作；

残疾人就教扶贫项目151.55万元，主要用于残疾人教育资助，常态化结对帮扶，残疾人集中就业示范单位补贴，残疾人日间照料、居家托养，残疾人职业技能培训，农村残疾人实用技术培训，参与或组织残疾人专场招聘会 ，残疾人创业扶持，农村残疾人阳光增收项目；

残疾人康复项目101万元，主要用于残疾人辅具适配，精神类残疾人服药救助，残疾人家庭医生签约，残疾日宣教及预防活动；

康复救助残疾人儿童项目100.5万元，主要用于残疾儿童康复救助。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排5.94万元，比上年预算减少2.38万元，下降28.61%，主要原因是：在编制年度预算时单位在职人员减少。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为439.91万元，其中：政府采购货物预算87.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算352.46万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为706.53万元，其中，基本支出69.97万元，项目支出636.56万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.4万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.4万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.4万元，主要原因：年初新增一次上级部门走访接待。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元，培训费0万元。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

006005__株洲市芦淞区残疾人联合会部门预算公开表

42.2024年度区残联绩效目标套表