株洲市芦淞区教育局2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表  

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区教育局2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规。组织拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织协调实施。

（二）拟定全区基础教育、成人教育、社区教育和终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费；监督管理全区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计。指导组织全区家庭经济困难学生资助工作。

（四）指导全区基础教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作。指导全区基础教育人才队伍建设工作。

（五）指导全区基础教育的教育教学研究与改革。

（六）指导全区基础教育的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责中小学招生考试工作，指导制定全区基础教育学校招生计划。

（八）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全区基础教育学校的规划布局，监督管理所属单位基础设施建设工作。

（十）协调指导全区基础教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全区基础教育对外交流有关工作。

（十二）负责全区学校语言文字工作。

（十三）负责全区教育督导工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1.与区市场监督管理局在学校食品安全监管方面的职责分工。区教育局负责对学校师生和食品经营服务管理与从业人员开展食品安全知识教育和培训；指导学校食品安全示范创建工作；督促学校落实《食品安全法》及食品安全管理相关规定和监管部门提出的整改意见；会同区市场监督管理局对学校开展食品安全检查，调查处理学校发生的食品安全事件。区市场监督管理局负责学校餐饮服务和食品流通行政许可并实施餐饮服务食品安全量化分级管理，依法核发《食品经营许可证》；对学校食品安全工作进行督导、检查，调查处理学校发生的食品安全事故和违法违规事件；建立和完善信息通报制度；负责学校食品安全风险评估和标准制定。

2.与区卫生健康委员会在学校公共卫生管理方面的职责分工。区教育局负责对学校疾病防控措施落实情况进行督导检查；会同卫生部门开展学校卫生技术人员的技术培训和业务指导工作；协助开展学校公共卫生突发事件的调查和处置工作。区卫生健康委员会负责对学校卫生行使监督职权；组织医疗单位和专业防治机构为学校传染病防控工作提供技术指导，并制定本地区学校传染病疫情处置方案；组织开展学校公共卫生突发事件的现场调查和处置工作；配合教育行政部门对学校防控措施的落实情况进行督导检查。

二、机构设置

（一）部门设置。

根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：办公室、人事政工股、教育和发展建设股、教育督导和监督审计室（区人民政府教育督导委员会办公室）。所属事业单位42个，分别是：副科级事业单位3个（教育事务中心、教育教学研究指导中心、教育技术装备站）、全额拨款事业单位39个（其中：公办初中8所、公办小学26所、公办幼儿园5所）。

（二）人员情况。

本部门编制数1871人，在职人数1785人，其中在岗人数1785人；离退休人数1167人，其中离休人员1人，退休人员1166人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2024年度部门预算编制范围的为教育局本级和下属42家事业单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算38609.61万元，其中，一般公共预算拨款收入34796.17万元；上级财政补助收入3813.44万元。收入预算较上年增加3791.55万元，主要原因是：教师工资增加、职业年金新增单位部分预算，造成人员经费预算增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算38609.61万元，其中，教育支出27994.48万元，社会保障和就业支出6104.03，卫生健康支出2207.78，住房保障支出2303.31万元。支出预算较上年增加3791.55万元，主要原因是：教师工资增加、职业年金新增单位部分预算，造成人员经费预算支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出38609.61万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为30896.87万元，占总支出比重为80.02%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为7712.74万元，占总支出比重为19.78%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

教育发展项目1064.29万元，主要用于教师午餐、教师招聘、教师培训、教育信息化等方面支出；

学校安全项目595.15万元，主要用于学校保安、校车、校车站点和综治经费支出；

农村教育项目59.2万元，主要用于援藏、“三区”支教、乡村学校支教支出；

学前教育项目930.1万元，主要用于学前教育发展、幼儿园生均经费、合作办园补贴支出；

义务教育新机制、学前幼儿资助、民办教师保障项目4164万元，主要用于义务教育生均经费、幼儿资助、民办代课教师退职补助等支出；

教育非税收入项目900万元，主要用于返还各校非税收入，促进我区教育事业发展。

六、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排91.27万元，比上年预算增加1.05万元，上升1.16%，主要原因是：在职人数增加。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为38609.61万元，其中，基本支出30896.87万元，项目支出7712.74万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.2万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.2万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年无会议费预算。

2024年无培训费预算。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

52.2024年绩效目标-芦淞区教育局

010001__株洲市芦淞区教育局部门预算公开表汇总