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更新时间：2024-03-06浏览次数：来源：作者： 字体[ 大 中 小 ]
株洲市芦淞区卫生健康局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般公共预算基本支出表
（九）工资福利（政府预算）
（十）工资福利
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）个人家庭
（十三）商品服务(政府预算)
（十四）商品服务
（十五）三公经费
（十六）政府性基金
（十七）政府性基金(政府预算)
（十八）政府性基金(部门预算)
（十九）国有资本经营预算
（二十）财政专户管理资金
（二十一）专项清单
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲市芦淞区卫生健康局2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康工作有关规划、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和办法；组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。
（十二）负责全区中医药工作，拟定全区中医药中长期发展规划并组织实施，继续和发展中医药文化，负责中医、中西医结合工作的管理。
（十三）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（十四）指导区计划生育协会的业务工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，芦淞区卫生健康局内设股室7个、所属事业单位15个（含1个正科级单位、2个副科级单位），分别为：正科级直属单位妇幼保健计划生育服务中心；副科级直属单位区疾病预防控制中心、区流动人口计划生育管理站；12个股级事业单位区卫生健康会计集中核算中心、区白关镇中心卫生院、区白关镇姚家坝卫生院、区大京风景区卫生院、区贺家土街道社区卫生服务中心、区建设街道社区卫生服务中心、区建宁街道社区卫生服务中心、区龙泉街道社区卫生服务中心、区庆云街道社区卫生服务中心、区枫溪街道社区卫生服务中心、区董家塅街道社区卫生服务中心、区董家塅街道五里墩社区卫生服务中心；其中4个全额拨款事业单位、11个差额拨款事业单位。
（二）人员情况。本部门编制数353人，在职人数310人，其中在岗人数310人；离退休人数117人，其中退休人员117人。分别为：区卫生健康局共有各类编制人数31名，实有人数28名。另有离退休人员27名。区妇幼保健计划生育服务中心共有各类编制人数15名，实有人数15名。另有离退休人员8名。区疾病预防控制中心共有各类编制人数44名，实有人数36名。另有离退休人员19名。区基层医疗机构共计10家，共有各类编制人数263名，实有人数231名。另有离退休人员63名。
三、部门预算单位构成
2023年芦淞区卫生健康局局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。包含妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区流动人口计划生育管理站、区卫生健康会计集中核算中心、区白关镇中心卫生院、区白关镇姚家坝卫生院、区大京风景区卫生院、区贺家土街道社区卫生服务中心、区建设街道社区卫生服务中心、区建宁街道社区卫生服务中心、区龙泉街道社区卫生服务中心、区庆云街道社区卫生服务中心、区枫溪街道社区卫生服务中心、区董家塅街道社区卫生服务中心、区董家塅街道五里墩社区卫生服务中心。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算11001.71万元，其中，一般公共预算拨款收入4319.6万元；上级财政补助收入6682.11万元。收入预算较上年减少988.92万元，主要原因是：经济下行，压减非刚性支出，疾控中心纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算11001.71万元，其中，社会保障和就业支出328.29万元，卫生健康支出10572.59万元，住房保障支出100.83万元。支出预算较上年减少988.92万元，主要原因是：经济下行，压减非刚性支出，疾控中心纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出11001.71万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为2468.35万元，占总支出比重为22.44%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为8533.36万元，占总支出比重为77.56%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：
（1）计划生育专项1773.43万元。其中计划生育125.46万元，主要用于独生子女保健、特扶对象关怀、计生协会日常工作、计购买生特殊家庭住院护理津贴保险、购买计生两女户家庭意外伤害保险、开展计生工作；计划生育特别扶助1063.56万元，主要用于计划生育家庭特别扶助和计划生育手术并发症扶助；农村部分计划生育家庭奖励扶助经费212.16万元，主要用于扶助农村夫妇年满60周岁且只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭；城镇独生子女父母奖励372.25万元，主要用于奖励城镇只生育一个子女并持有《独生子女证》的家庭。
（2）医疗卫生专项3269.05万元。其中医疗卫生455.27万元，主要用于爱国卫生、国卫复审、互联网+医疗健康、村卫生室运行、全科医生津贴、村卫生室基本药物制度实施补助、中医药事业发展保障、国际护士节、医师节、肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励、严重精神障碍患者救治、健康芦淞行动、卫生许可证、芦淞区卫健系统招聘、基本公卫服务即时性智能电话调查、干部保健；国家基本公共卫生服务项目2813.78万元，主要用于为全区城乡居民提供均等化的基本公共卫生服务。
（3）疫情防控专项3100万元。主要用于疫情防控，全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。
（4）老龄事务专项22.5万元。主要用于“银龄安康”工程19.5万元、老人保健协会3万元。
（5）疾病预防控制机构项目95万元，主要用于传染病防控、食品安全风险监测和公共场所监测、寄地麻病和病媒生物防治、慢性病综合防控、免疫规划等方面支出；
（6）非税收入执收成本项目50万元，主要用于非免疫规划疫苗冷链运转、公务用车运行费、监督执法人员制服制作、执法仪器的维护维修、案卷整理以及物业、水电费等方面支出；
（7）突发公共卫生事件应急处置项目8万元，主要用于卫生应急物资的储备更新、应急演练、培训学习、突发公共卫生事件现场处置、疫情防治工作人员临时性工作补助等方面；
（8）卫生监督执法项目5.5万元，主要用于公共卫生监督业务培训、健康宣教等方面；
（9）预防性健康体检项目40万元，主要用于公共场所从业人员预防性健康体检业务委托。
（10）物管伙食费22万元。主要用于区政府外维持单位运行的工作经费，如食堂费用，水电费，物业管理维修等。
（11）托幼机构管理专项5万元。主要用于辖区捏托幼机构人员免费体检费。
（12）免费婚前医学检查专项4万元。主要用于婚姻登记的服务对象进行免费婚前医学检查。
（13）免费孕前优生检查专项7.2万元。主要用于辖区内符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇和城镇夫妇做免费孕前优生健康检查。
（14）免费“两癌”筛查专项43.4万元。主要用于辖区内农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查。
（15）免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查专项40.28万元。主要用于辖区医疗机构符合生育政策，株洲户籍或非户籍居住半年以上，孕15-20+6周做免费产前筛查及新生儿先天性心脏病筛查。
（16）免费新生儿疾病筛查专项48万元。主要用于城区新生儿免费提供多种遗传代谢病筛查。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排122.98万元，比上年预算减少13.95万元，下降10.19%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。
（二) 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为445.04万元，其中：政府采购货物预算192.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算252.6万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆；2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11001.71万元，其中，基本支出2468.35万元，项目支出8533.36万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算15.55万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”15.05万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费15.05万元）、“公务接待费”0.5万元。
2024年“三公”经费预算数比2023年增加1.05万元，主要原因：公车运行费增加。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费0.5万元，主要是：1、妇幼卫生工作部署会议，内容：工作部署，人数：50余人；经费预估：0.1万元；2、托幼机构管理会议，内容：托幼机构管理安排，人数：40余人，经费0.1万元；3、卫健系统工作部署会，内容：年终总结和年初工作部署；人数：80余人次；经费：0.3万元。
培训费2万元，主要包括：1、“两癌”筛查项目培训会，内容：项目内容及程序培训，人数：40余人，经费0.2万元；2、艾梅乙项目培训及评审，内容：艾梅乙项目及评审,人数：10余人，经费0.3万元；3、“三网”监测培训，内容：相关知识培训及评审，人数：20余人，经费：0.3万元；4、事业单位工作人员继续教育培训1次，培训41人，培训费为1.2万元。
2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。