株洲市芦淞区网格化管理服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区网格化管理服务中心2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于加强和创新社会治理的要求，拟订全区有关网格化管理服务的中长期发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。

（二）制定完善网格化相关工作制度，指导全区各级各部门运用网格化管理方式开展工作。

（三）负责对接、协调使用上级网格化相关管理平台，负责指导相关部门使用上级网格化相关系统。

（四）指导镇（街道）网格机构开展业务工作。

（五）负责牵头网格化工作队伍建设，组织开展网格员培训、考核等相关工作。

（六）组织开展网格信息的采集上报，网格事件的分类交办、协调处理、检查督办、考核考评工作。

（七）依托市级平台系统和区本级采集的数据，做好对全区社会治理相关形势的动态监测和整体研判。

(八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室3个，分别是办公室、综合业务股、考核考评股。

（二）人员情况。 本部门共有编制人数11人，在职人数8人，其中在岗人数8人；离退休人数1人，其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

2024年部门预算编报范围包括本单位。我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算248.94万元，其中，一般公共预算拨款收入248.94万元。收入预算较上年减少8.47万元，主要原因是厉行节约，压减专项经费。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算248.94万元，其中，一般公共服务支出213.72万元，社会保障和就业支出18.13万元，卫生健康支出7.84万元，住房保障支出9.24万元。支出预算较上年减少8.47万元，主要原因是厉行节约，压减专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出248.94万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为157.68万元，占总支出比重为63.34%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为91.26万元，占总支出比重为36.66%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

主要包括：（1）全区网格化专项工作经费81.26万元。主要用于包括：对8个镇(街道)，81个村(社区)的考核考评；对事件处置的调度和现场堪查、协调；外出学习调研、考察；全区网格员的队伍培训、轮训费，准备召开2-3次专题培训会；村级考核费用（32个村+白关社区 ）；网格化工作宣传经费。镇（街道）手机通信续费经费（包括白关、龙泉、董办、庆云、建设、枫溪、建宁、贺办）。

（2）指挥中心设施设备、耗材、 维护费用专项10万元。主要用于包括指挥中心电子设备、视联网、55寸拼接屏、音响、电脑等(保修期已过，其维修费按10%计算)。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排15.48万元，比上年预算减少0.51万元，下降3.2%，主要原因是：厉行节约，压减运行经费。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为76.56万元，其中：政府采购货物预算76.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为248.94万元，其中，基本支出157.68万元，项目支出91.26万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元。培训费0.3万元，主要包括全区网格员的队伍培训、会议内容为提升网格员专业知识方面。准备召开2-3次专题培训会，培训人员>200人/次。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

003026__株洲市芦淞区网格化管理服务中心部门预算公开表

16.2024年度株洲市芦淞区网格化管理服务中心预算绩效目标（定）