株洲市芦淞区市场服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区市场服务中心2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责芦淞市场群的综合管理协调工作，推动芦淞市场群健康有序发展。

（二）负责统一规划芦淞市场群经营业态；研究、制定市场群规范化管理制度；规范市场群的物流、广告发布和餐饮经营等行为，负责市场群的市容市貌管理。

（三）负责芦淞市场群的社会治安、交通秩序、安全生产、信访维稳等工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：综合办公室、市场管理股、信访综治股、消防服务股、产业发展股。

（二）人员情况。本部门编制数13人，在职人数12人，其中在岗人数11人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区市场服务中心本级。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预426.49万元，其中，一般公共预算拨款收入426.49万元。收入预算较上年减少11.95万元，主要原因是：项目收入预算减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算426.49万元，其中，社会保障和就业支出26.44万元，卫生健康支出4.74万元，城乡社区支出380.95，住房保障支出14.36万元。支出预算较上年减少11.95万元，主要原因是：项目支出预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出426.49万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为241.69万元，占总支出比重为57%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为184.80万元，占总支出比重为43%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）市场群综治大队专项86.40万元。主要用于1.改变九龙治水，转化一体治理。芦淞市场群的管理历来是区委、区政府的工作重点和难点，在区委、区政府的坚强领导下，经过多年不断的探索，做出了一些工作亮点。2.巩固双创成果，满足治理升级。株洲是全国文明城市和国家卫生城市，并连续多年蝉联这一称号，双创成果来之不易。芦淞市场群作为株洲城市名片之一。3.立足千亿产业，提供保驾护航。将株洲服饰产业打造成千亿产业集群，是市委市政府明确提出的战略目标。芦淞市场群作为服饰商贸的主要载体，在服饰产业链中发挥着无比重要的作用，管理好、规范好、发展好、服务好芦淞市场群，为实现株洲服饰千亿产业集群提供有力保障。4.改善营商环境，全面提质增效。营商环境是综合实力的重要体现，对于芦淞市场群来说是实现可持续发展的重要内容，提高服务效能，破除不合理的机制障碍，激发市场主体活力，释放出更多优化营商环境带来的红利，为芦淞市场全面提质增效发挥杠杆调节作用。

（2）市场群专职消防队专项88.40万元。主要用于1.重点强化专职消防队员的业务知识和业务技能的提升，确保进入常态化执勤状态，形成战斗力。2.继续深化重大火灾隐患整治，确保芦淞市场、淞南市场、凇达市场、新城中市场重大火灾隐患整改到位并销案。3.深入开展安全生产专项整治三年行动，继续开展每季度消防安全“网格化”管理考评工作，落实消防隐患排查和整治，做到隐患问题有据可查。对存在的消防隐患问题做到及时发现、及时交办、及时汇报、及时整改，确保市场群长治久安。4.结合“强执法防事故”专项工作，加大吸烟整治以及消防通道整治力度，协同区消防大队、派出所，严厉打击市场吸烟和占用消防通道行为，对情节严重的，固定证据后一律予以拘留。5.充分利用各项宣传活动的有利契机，进一步加大消防安全宣传工作力度，不断提升全民消防安全意识。持续不断开展消防安全工作宣传，进一步加大消防安全宣传工作力度，不断提升全民消防安全意识。6. 继续深化消防安全演练培训宣传活动，切实增强消防安全意识，提升消防应急处置能力。

（3）市场群综合党委专项10万元。主要用于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的理论和党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织的决议决定；对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯；密切联系群众，了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作；做好经常性的发展党员工作。做好市场群党组织的其他工作。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排23.12万元，比上年预算减少1.79万元，下降7%，主要原因是：减少不必要的机关运行经费开支。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为426.49万元，其中，基本支出241.69万元，项目支出184.80万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算3.50万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”3.50万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.50万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元，培训费0万元。

 2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

60.株洲市芦淞区市场服务中心2024年绩效目标（定）

003021__株洲市芦淞区市场服务中心部门预算公开表