中共株洲市芦淞区委办公室2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市芦淞区委办公室2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）区委办职责：1.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。2.及时、准确、全面地向中央和省委、市委、区委报送信息，反映国内外、区内外的有关动态。3.负责中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责人大代表、政协委员提出的需要区委工作机关答复的建议、提案的催办工作。4.负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责区委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。5.研究、审核区委各工作机关、各单位党组（党委）、和白关镇、各街道党（工）委、董家塅高科园党工委、服饰产业园党工委向区委的请示和报告，并提出处理意见、报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。6.完成区委交办的其他工作。

（二）档案馆职责：1.贯彻执行国家、省、市、区有关档案工作的法律、法规和方针、政策、文件精神，编制全区档案事业发展中长期规划和年度计划。2.负责全区档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档。3.负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家秘密。4.围绕区委、区政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料；利用馆藏档案资料举办展览。5.推进区档案馆数字化建设，开发档案信息资源。6.贯彻落实中央、省委、市委、区委有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和决策部署；规划和组织全区的党史、地方志工作。7.负责加强马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育；研究总结芦淞区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。8.负责征集、整理和保存全区党史资料和地方志文献资料；负责全区党史和地方志文献研究工作。9.负责组织编纂芦淞区地方党史相关著作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴。10.负责全区党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训，参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，组织开展各种形式的宣传教育。11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：督查室、综调室、机要室、文秘室。所属事业单位1个，为档案馆。

（二）人员情况。本部门编制数26人，在职人数23人，其中在岗人数23人；退休人员12人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，二级预算单位芦淞区档案馆为非独立核算的预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为中共芦淞区委办公室。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算491.2万元，其中，一般公共预算拨款收入491.2万元。收入预算较上年减少65.75万元，主要原因是：预算项目减少，本年无党政专用通信二级网建设资金。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算491.2万元，其中，一般公共服务支出381.94万元，社会保障和就业支出61.29万元，卫生健康支出22.13万元，住房保障支出25.84万元。收入预算较上年减少65.75万元，主要原因是：预算项目减少，本年无党政专用通信二级网建设资金。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出491.2万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为407.24万元，占总支出比重为82.91%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为83.96万元，占总支出比重为17.09%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

档案、党史及区志专项48万元，主要用于维护档案的完整与安全，提升基层档案工作人员专业素质，加快数字档案馆建设，切实筑牢档案安全防线，确保档案安全万无一失，逐步构建一个全方位适应年鉴编纂出版和方志事业发展需要的质量保障体系；

GA专项7万元，主要用于保障我区国家安全工作高效有序开展；

SM会议终端3.96万元，主要用于SM会议视频通信、音频通信、数据共享和远程协作;

 公务用车运行专项5万元，主要用于保障公务用车正常运转；

业务性工作经费20万元，主要用于履行单位职责，有效推动工作进展。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排55.13万元，比上年预算减少10.54万元，下降16.05%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为38.96万元，其中：政府采购货物预算17.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为491.2万元，其中，基本支出407.24万元，项目支出83.96万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算5万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

59.区委办公室2024年预算绩效目标套表(2)

001002__中共株洲市芦淞区委办公室部门预算公开表