中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

（二）负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理,负责公务员综合管理工作,牵头负责全区人才工作,负责指导全区老干部工作,负责宏观指导和协调人事、机构编制工作,完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中。

（二）人员情况。本部门编制数33人，在职人数27人，其中在岗人数26人；离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1,894.30万元，其中，一般公共预算拨款收入1,819.30万元；上级财政补助收入75.00万元。收入预算较上年增加981.29万元万元，主要原因是：项目经费增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1,894.30万元，其中，一般公共服务支出1,768.83万元，社会保障和就业支出69.91万元，卫生健康支出25.57万元，住房保障支出29.99万元。支出预算较上年增加981.29万元，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1,894.30万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为433.70万元，占总支出比重为22.90%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为1,460.60万元，占总支出比重为77.10%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

村级运转经费1,128.00万元，主要用于村级干部工资、保险等；

党建专项96.80万元，主要用于651个党支部“五化”建设回头看，18340党员教育管理工作；80个远程教育站点维护；21名“农民大学生培养计划”学费补助；221名区本级党代表调研视察、驻室接待、走访慰问工作经费；

老干专项107.55万元，主要用于离休老干经费、关工委工作经费、四就近服务人员工资等；

人才专项128.25万元，主要用于干部信息化及公务员招录及教育、干部教育培训、干部人入事档案数字化等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排58.31万元，比上年预算减少6.21万元，下降9.62%，主要原因是：按过紧日子要求，压减公用经费。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为112.25万元，其中：政府采购货物预算106.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.15万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,894.30万元，其中，基本支出433.70万元，项目支出1,460.60万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.12万元，主要是用于部务会会议筹备准备经费，全年约召开24次，平均每次参会人数10人。

2024年预算安排培训费0万元。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.2024年度中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部预算绩效目标

001003__中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部部门预算公开表