中共株洲市芦淞区机构编制委员会办公室2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市芦淞区机构编制委员会办公室2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办），是区委工作机关，为正科级，对外使用区事业单位登记管理局名称，归口区委组织部管理。主要职责为贯彻落实中央、省委、市委机构编制工作政策和法规，研究提出全区机构编制工作建议；在区委编委领导下，负责本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构编制管理工作；根据中央、省委、市委和区委要求和部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调全区各级机构改革及机构编制管理等工作。

二、机构设置

（一）部门设置。我单位无内设机构，所属事业单位1个，为区机构编制事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数7名，在职人数5人，其中在岗人数5人；离退休人数0人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为区委编办（所属事业单位区机构编制事务中心未实行独立核算）。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算97.31万元，其中，一般公共预算拨款收入97.31万元。收入预算较上年减少2.66万元，主要原因是：人员经费减少等。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算97.31万元，其中，一般公共服务支出76.69万元，社会保障和就业支出10.22万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出5.65万元。支出预算较上年减少2.66万元，主要原因是：人员经费减少等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出97.31万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为77.31万元，占总支出比重为79.45%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为20万元，占总支出比重为20.55%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

机构改革项目15万元，主要用于保障新一轮党和政府机构改革、乡镇（街道）改革、执法领域改革等顺利进行；确保完成事业单位年审、变更登记及证书发放工作；实名制系统、数据库系统、备份软件的维护，做好机构机构人员编制调整和统计工作。

统一社会信用代码和域名管理项目5万元，主要用于用于确保全区党政群单位统一社会信用代码赋码工作正常进行；负责全区政务和公益中文域名注册及网站标识工作正常有序开展。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排9.61万元，比上年预算减少0.53万元，下降5.23%，主要原因是：人员经费减少。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为2.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为97.31万元，其中，基本支出77.31万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0.1万元，主要用于2024年度事业单位工作人员管理平台学习，共计2人，社工证考试培训，共计4人。。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用

001007__中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室部门预算公开表

13.2024年度中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室预算绩效目标