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更新时间：2024-03-06浏览次数：来源：作者： 字体[ 大 中 小 ]
株洲市芦淞区财政局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类（政府预算）
（五）支出分类（部门预算）
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般公共预算基本支出表
（九）工资福利（政府预算）
（十）工资福利
（十一）个人家庭（政府预算）
（十二）个人家庭
（十三）商品服务（政府预算）
（十四）商品服务
（十五）三公经费
（十六）政府性基金
（十七）政府性基金（政府预算）
（十八）政府性基金（部门预算）
（十九）国有资本经营预算
（二十）财政专户管理资金
（二十一）专项清单
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲市芦淞区财政局2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省、巿有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。
（三）编制年度区级财政预算草案并组织执行；编制区级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区级预算、预算执行情况和财政总决算情况。
（四）管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据。
（五）配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例.
（六）管理各项财政性支出；贯彻执行政府采购法律、法规、政策和制度，承担全区政府采购监督管理工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。
（七）管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》;负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发资金的管理。
（八）管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金和财务管理制度。
（九）执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法。
（十）监管财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策和建议。
（十一）组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：办公室、预算股、国库股、业务综合股。所属非独立核算事业单位4个，分别是：区政府投资评审中心、区国库集中支付核算中心、区乡镇财政服务中心、区财政事务中心。
（二）人员情况。本部门编制数36人，在职人数36人，其中在岗人数36人；离退休人数12人，其中退休人员12人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为芦淞区财政局。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算828.38元，其中，一般公共预算拨款收入828.38万元。收入预算较上年增加89.35万元，主要原因是：⑴年末预算编制时人员比去年多2人；⑵职业年金单位部分从2024年开始做实，从而导致经费增加。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算828.38万元，其中，一般公共服务支出648.05万元，社会保障和就业支出96.01万元，卫生健康支出39.01万元，住房保障支出45.30万元。支出预算较上年增加89.35万元，主要原因是：⑴年末预算编制时人员比去年多2人；⑵职业年金单位部分从2024年开始做实，从而导致经费增加。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出828.38万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为676.38万元，占总支出比重为81.65%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为152万元，占总支出比重为18.35%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：
财政管理项目55万元，主要用于预算绩效管理、内控管理、财政监督、会计监督等工作的开展；
国有资产管理项目40万元，主要用于主要用于资产系统维护与数据编报、区管国有企业年度经营业绩考核以及完成国有资产日常维护、处置等管理工作；
信息化建设项目57万元，主要用于对财政各系统开发更新和设备维护、系统升级与数据更新、维护及信息平台的运营、维护。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排73.2万元，比上年预算增加1.03万元，上升1.43%，主要原因是：人员增加，造成运转经费上涨。
（二） 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为86.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为828.38万元，其中，基本支出676.38万元，项目支出152万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。
2024年“三公”经费预算数与2023年一致。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费0万元；培训费1万元，主要包括计划组织安排本单位人员3人进行全面预算绩效管理监督和内控基础上的财会监督学习及其他业务知识学习。
2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。