株洲市芦淞区园林绿化中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区园林绿化中心2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

负责协助主管部门对辖区内主次干道、广场、小游园、凤凰山公园等公共绿地及园林设施的日常巡查、维护、考评指导等工作；负责协助主管部门做好绿化项目各项工作；负责协助主管部门对区内园林绿化项目及毁绿破绿、绿化移栽等情况的巡查和上报工作；负责协助主管部门做好城区义务植树、古树名木的普查建档和保护工作；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股室5个，分别为：办公室、绿化指导股、综合业务股、人事劳资股、公园养护股。所属事业单位0个。

（二）人员情况。本部门编制数36人，在职人数26人，其中在岗人数26人；退休人员48人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为芦淞区园林绿化中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1601.42万元，其中，一般公共预算拨款收入1601.42万元。收入预算较上年增加94.66万元，主要原因是：绿化道路养护费增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1601.42万元，其中社会保障和就业支出121.18万元，卫生健康支出30.8万元，城乡社区支出1416.57万元，住房保障支出32.86万元。支出预算较上年增加94.66万元，主要原因是：绿化道路养护费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1601.42万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为491.42万元，占总支出比重为30.69%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为1110万元，占总支出比重为69.31%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

伙食费15.6万元，主要用于干部职工正常用餐；

绿化道路养护专项759.4万元，主要用于辖区道路绿化养护维护；

绿化提质专项55万元，主要用于辖区养护范围内零星补栽、中小修提质改造、古树维护等；

园林绿化服务一体化服务专项280万元，主要用于节日氛围营造项目，白蚁综合治理、凤凰山公园日常养护维护。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排32.71万元，比上年预算增加6.14万元，上升23.11%，主要原因是：公用经费提标。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为77.44万元，其中：政府采购货物预算54.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.8万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆（1辆为洒水车，1辆为高空作业车），其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1601.42万元，其中，基本支出491.42万元，项目支出1110万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0.5万元，主要为事业单位工作人员线上培训，23人，240元/人。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

005007__株洲市芦淞区园林绿化中心部门预算公开表

53.2024年绿化中心预算绩效目标套表