株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

我中心主要履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等服务。受区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作，承担出生医学证明的发放管理工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼保健科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。负责开展孕前出生缺陷综合防控、免费婚前医学检查、免费优生优育检查等工作。负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定， 本单位有7个内设机构，分别是：办公室、妇女保健股、儿童保健股、信息股、计划生育股、医技股、健康教育股。本单位为株洲市芦淞区卫生健康局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数15人，在职人数15人，其中在岗人数15人；离退休人数8人，其中退休人员8人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为芦淞区妇幼保健计划生育服务中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算425.03万元，其中，一般公共预算拨款收入347.73万元；上级财政补助收入77.30万元。收入预算较上年增加14.77万元，主要原因是：人员增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算425.03万元，其中，社会和保障就业支出44.15万元，卫生健康支出362.20万元，住房保障支出18.69万元。支出预算较上年增加14.77万元，主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出425.03万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为255.15万元，占总支出比重为60.03%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为169.88万元，占总支出比重为39.97%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）物管伙食费22万元。主要用于区政府外维持单位运行的工作经费，如食堂费用，水电费，物业管理维修等。

（2）托幼机构管理专项5万元。主要用于辖区捏托幼机构人员免费体检费。

（3）免费婚前医学检查专项4万元。主要用于婚姻登记的服务对象进行免费婚前医学检查。

（4）免费孕前优生检查专项7.2万元。主要用于辖区内符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇和城镇夫妇做免费孕前优生健康检查。

（5）免费“两癌”筛查专项43.4万元。主要用于辖区内农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查。

（6）免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查专项40.28万元。主要用于辖区医疗机构符合生育政策，株洲户籍或非户籍居住半年以上，孕15-20+6周做免费产前筛查及新生儿先天性心脏病筛查。

（7）免费新生儿疾病筛查专项48万元。主要用于城区新生儿免费提供多种遗传代谢病筛查。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排20.29万元，比上年预算减少0.72万元，下降3.55%，主要原因是：公用经费减少。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为425.03万元，其中，基本支出255.15万元，项目支出169.88万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算1.5万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”1.5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.5万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.5万元，主要原因：进一步减少“三公”经费开支。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.2万元，主要是1、妇幼卫生工作部署会议，内容：工作部署，人数：50余人；经费预估：0.1万元；2、托幼机构管理会议，内容：托幼机构管理安排，人数：40余人，经费0.1万元。

2024年预算安排培训费0.8万元，主要包括：1、“两癌”筛查项目培训会，内容：项目内容及程序培训，人数：40余人，经费0.2万元；2、艾梅乙项目培训及评审，内容：艾梅乙项目及评审,人数：10余人，经费0.3万元；3、“三网”监测培训，内容：相关知识培训及评审，人数：20余人，经费：0.3万元。2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

56.区妇幼-2024年预算绩效目标套表

009003__株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表