中共株洲市芦淞区委政法委员会2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类（政府预算）

（五）支出分类（部门预算）

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭（政府预算）

（十二）个人家庭

（十三）商品服务（政府预算）

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金（政府预算）

（十八）政府性基金（部门预算）

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中共株洲市芦淞区委政法委员会2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

 （2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安芦淞、法治芦淞建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形勢，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（10）完成区委交办的其他任务 

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个， 分别为：办公室、政治部、维稳指导室、综治督导室（专项行动办公室）、执法监督室。

（二）人员情况。本部门编制数10人，在职人数11人，其中在岗人数11人；离退休人数1人，其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为中共株洲市芦淞区委政法委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算331.74万元，其中，一般公共预算拨款收入331.74万元。收入预算较上年减少75.75万元，主要原因是：项目经费减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算331.74万元，其中，一般公共服务支出164.32万元，公共安全114万元，社会保障和就业支出26.95万元，卫生健康支出12.3万元，住房保障支出14.17万元。支出预算较上年减少75.75万元，主要原因是：财项目经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出331.74万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为217.74万元，占总支出比重为65.6%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为114万元，占总支出比重为34.4%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

平安建设项目30万元，主要用于平安建设、利剑护蕾、法学会、委托民调、铁路护路等综合治理事项；

扫黑除恶项目17万元，主要用于常态化推进扫黑除恶工作；

雪亮工程建设项目67万元，主要用于辖区内雪亮工程建设，提升群众安全感。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排25.8万元，比上年预算减少1.63万元，下降6%，主要原因是：缩减开支。

（二） 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为331.74万元，其中，基本支出217.74万元，项目支出114万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年相同。

（六）一般性支出情况

2024年预算未安排会议费、培训费

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

001006__中国共产党株洲市芦淞区政法委员会部门预算公开表

27.2024年中国共产党株洲市芦淞区政法委员会预算绩效目标套表（定）