株洲市芦淞区水利局2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区水利局2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策；制定全区水利工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；编制全区水资源规划和区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。

（三）指导全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（四）负责全区节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）制定全区水利工程建设与运行管理有关制度并组织实施，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责湘江芦淞段及其重要支流、中型水库、小Ⅱ型水库等水利工程建设的监督管理。

（六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导全区农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责全区水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十）开展水利科技和水利教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。      

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.与区农业农村局有关职责分工。农田水利职能划入区农业农村局。（农田水利工程主要是指为解决耕地灌溉和农村人畜饮水而修建的田间灌排工程、小型灌区、山塘、水坝、蓄水池、水井小型泵站等规划、建设、运行管理）

2.与区应急管理局有关职责分工。区水利局负责防汛抗旱的技术支撑。区应急管理局负责防汛抗旱预案的制定和审批、防汛抗旱器材、物资的储备、防汛抗旱人员的组织、调度和培训。

3.根据《关于贯彻落实中央关于市场监管等五个领域综合行政执法改革指导意见的通知》（湘办发电〔2019〕37号）文件精神，原区水利部门负责的相关污染防治和生态保护执法职能划入区生态环境保护综合执法队伍。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设股级单位1个：区水利事务中心。 

（二）人员情况。本部门编制数18人，在职人数18人，其中在岗人数18人；离退休人数2人，其中退休人员2人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本级单位（我局下属事业单位均未实行独立核算）。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算850.29万元，其中，一般公共预算拨款收入534.07万元；上级财政补助收入316.22万元。收入预算较上年减少6421.31万元，主要原因是：减少了水利工程建设类专项经费。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算850.29万元，其中，社会保障和就业支出47.87万元，卫生健康支出18.92万元，农林水支出761.64万元，住房保障支出21.86万元。支出预算较上年减少6421.31万元，主要原因是：减少了水利工程建设类专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出850.29万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为328.89万元，占总支出比重为38.68%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为521.40万元，占总支出比重为61.32%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1.河湖管理项目226.00万元，主要用于枫溪港、建宁港、白石港、白关铺等重点水域常规保洁、河湖名录梳理复核、智慧河湖3.0系统后期维护、幸福健康河湖建设、开展河长制活动（包括志愿者活动、宣传培训、考核等）、节水型社会建设及节水载体申报；

2.水利设施运转维护项目167.18万元，主要用于堤坝管养、水旱灾害防御工作及洞冲、寺冲等6座水库的安全鉴定等；

3.移民直补项目128.22万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金的发放。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排33.86万元，比上年预算减少3.43万元，下降9.20%，主要原因是：人员减少和人均公用经费标准降低，造成运转经费减少。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为386.18万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算386.18万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为850.29万元，其中，基本支出328.89万元，项目支出521.40万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.35万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.35万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.35万元，主要原因：因为接待工作增加。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元，培训费0万元，2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

007002__株洲市芦淞区水利局部门预算公开表

31.株洲市芦淞区水利局2024年预算绩效目标套表