中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会

2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会

2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（一）组织区政协委员对国家大政方针和地方的重大举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（二）组织区政协委员对国家宪法、法律和法规的实施重大方针政策、重大改革举措、重大决策部署的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员的工作，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织区政协委员对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

（五）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（七）组织和推动委员自觉学习各时期党的重要思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。加强同香港、澳门同胞和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为保持香港、澳门长期繁荣稳定，为建设祖国和统一祖国作出贡献。

（九）根据统一战线组织的特点，积极开展文史资料的征集、研究和出版工作。

（十）承办上级政协和区委交办的工作，参与区政府统筹安排的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。办事机构1个，为区政协办公室；专门委员会5个，分别为区政协提案和委员学习联络委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会；所属事业单位1个，为区政协委员事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数17人，在职人数27人，其中在岗人数27人；退休人员21人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算730.75万元，其中，一般公共预算拨款730.75万元。收入预算较上年减少41.62万元，主要原因是：一是人员的减少，二是厉行节约对公用经费进行调减。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算730.75万元，其中，一般公共服务支出538.65万元，社会保障和就业108.06万元，卫生健康39.7万元，住房保障44.33万元。支出预算较上年减少41.62万元，主要原因是：一是人员的减少，二是厉行节约对公用经费进行调减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出730.75万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为647.55万元，占总支出比重为88.61%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为83.2万元，占总支出比重为11.39%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1、委员工作室5万元。主要用于完善好各委员工作室阵地建设，积极助推政协协商向基层延伸。

2、委员履职经费51万元。主要用于委员开展视察、调研、走访、慰问帮扶，联谊等履职活动，围绕区委、区政府中心工作和民生问题积极建言献策，反映社情民意，协商议政，助推发展。

3、委员培训费11万元。主要用于组织委员开展学习培训，提高政协委员履职能力，加强委员团结合作，参政议政的能力。

4、政协业务性专项费16.2万元。主要用于组织召开政协全会，撰写大会报告，政协提案工作报告，组织委员大会发言，协商报告。同时在全年期间组织开展各类专题协商、对口协商、株事好商量协商议事活动等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排86.04万元，比上年预算减少16万元，下降15.68%，主要原因是：一是人员的减少，二是厉行节约对公用经费进行调减。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为39.78万元，其中：政府采购货物预算37.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为730.75万元，其中，基本支出647.55万元，项目支出83.2万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算1万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”1万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

1、2024年预算安排会议费0.4万元，主要是民主评议大会、专项民主监督等会议0.4万元，参与民主评议单位、专项监督活动单位、政协委员等预计约120人。

2、2024年预算安排培训费0.4万元，主要是本年度事业单位人员培训课程费用以及参加省市政协举办的政协智慧系统培训所产生的住宿费、伙食费、资料交通费等其他费用，预计10人参加。

3、2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

62.2024年度区政协预算绩效目标（3.14）(2)

004001__中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会部门预算公开表