株洲市芦淞区疾病预防控制2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区疾病预防控制中心2023年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责辖区疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。

（八）指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（九）负责全区卫生健康综合监督执法。承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。

二、机构设置

 （一）部门设置。本单位为株洲市芦淞区卫生健康局下属二级机构，属于副科级全额拨款事业单位，内设科室15个，分别为：办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科、职业卫生监督科、学校卫生与公共场所监督科、医疗机构卫生监督科。

（二）人员情况。本单位编制人数44人，在职人数37人，其中在岗人数37人；离退休人数19人，其中退休人员19人。

三、部门预算单位构成

本单位为株洲市芦淞区卫生健康局下属二级预算单位，只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区疾病预防控制中心单位。

四、部门收支概况

（一）收入预算

2024年年初单位收入预算798.29万元，其中，一般公共预算拨款798.29万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。收入预算较上年减少1554.57万元，主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算

2024年年初单位支出预算798.29万元，其中，社会保障和就业支出支出104.13万元，卫生健康支出649.95万元，住房保障支出44.2万元。支出预算较上年减少1554.57万元，主要原因是：非免疫规划疫苗货款支出不纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出，卫生健康支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本单位一般公共预算拨款支出798.29万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为599.79万元，占总支出比重为75.13%；主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为198.5万元，占总支出比重为24.87%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

疾病预防控制机构项目95万元，主要用于传染病防控、食品安全风险监测和公共场所监测、寄地麻病和病媒生物防治、慢性病综合防控、免疫规划等方面支出；

非税收入执收成本项目50万元，主要用于非免疫规划疫苗冷链运转、公务用车运行费、监督执法人员制服制作、执法仪器的维护维修、案卷整理以及物业、水电费等方面支出；

突发公共卫生事件应急处置项目8万元，主要用于卫生应急物资的储备更新、应急演练、培训学习、突发公共卫生事件现场处置、疫情防治工作人员临时性工作补助等方面；

卫生监督执法项目5.5万元，主要用于公共卫生监督业务培训、健康宣教等方面；

预防性健康体检项目40万元，主要用于公共场所从业人员预防性健康体检业务委托。

六、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排45.16万元，比上年度预算减少6.51万元，下降12.6%，减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子。

（二)政府采购预算

2024年本单位政府采购预算为109.09万元，其中：政府采购货物31.71万元，政府采购工程0万元，政府采购服务77.38万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆；2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为798.29万元，其中，基本支出599.79万元，项目支出198.5万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算13.75万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”13.55万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费13.55万元）、“公务接待费”0.2万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年增加1.55万元，主要原因：业务工作任务增加，公务用车使用增加，加上车辆老旧，油耗和维修费用增加。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元。

2024年预算安排培训费6.64万元，主要包括：事业单位工作人员继续教育培训1次，培训37人，培训费为1万元；传染病防控业务培训2次，培训60人次，培训费0.45万元；食源性疾病监测点专干培训1次，培训80人次，培训费0.53万元；慢性病综合防控业务培训8次，培训100人次，培训费0.42万元；预防接种人员资质培训及预防接种证查验培训，培训人员300人次，培训费1.52万元；突发公共卫生事件应急演练及培训1次，培训80人次，培训费1.19万元；卫生监管行业及协管员业务培训3次，培训1030人次，培训费1.53万元。

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。区级一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入、上划市级收入四部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

009002__株洲市芦淞区疾病预防控制中心部门预算公开表 (1)

36.2024年疾控中心预算绩效目标表