中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，开展预防青少年违法犯罪工作，指导全区乡镇、街道、机关、企事业单位共青团组织和少先队工作，对全区青年社会团组织、非公有制经济团组织、“两新”团组织进行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；完成区委、区政府及上级团组织交办的各项工作等。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位无内设科室。

（二）人员情况。本部门编制数2人，在职人数2人，其中在岗人数2人；退休人员0人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算42.76万元，其中，一般公共预算拨款42.76万元。收入预算较上年增加1.25万元，主要原因是：人员经费增加1.25万元。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算42.76万元，其中，一般公共服务支出34.16万元，社会保障和就业4.25万元，卫生健康1.98万元，住房保障2.37万元。支出预算较上年增加1.25万元，主要原因是：人员经费增加1.25万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出42.76万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为32.26万元，占总支出比重为75.44%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为10.50万元，占总支出比重为24.56%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

1.青联成立经费项目3万元，主要用于召开株洲市芦淞区青年联合会第一届委员会全体会议，成立芦淞区青年联合会；

2.团委深化改革经费项目7.5万元，主要用于深化团组织规范化建设，开展志愿服务，引领青少年就业创业，帮扶特殊困境青年等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排3.94万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.83%，主要原因是：厉行节约，导致费用下降。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为10.30万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.80万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为42.76万元，其中，基本支出32.26万元，项目支出10.50万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年保持一致。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

50.团委2024年预算绩效目标套表

001008__中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会部门预算公开表