株洲市芦淞区红十字会2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区红十字会2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要职能是：

（1）宣传贯彻和执行各项红十字法律法规，依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作。

（2）贯彻实施区红十字会事业发展规划，负责全区红十字组织建设工作，依法发展会员，组建志愿者队伍。

（3）开展救援、备灾、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（4）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。负责组织对辖区范围内机关、企事业单位、村（社区）、学校和易发生意外伤害的行业人群开展初级救护培训，提高群众面对突发事件的自救互救能力。

（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在村（社区）建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动及各类人道服务工作。

（6）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（7）组织开展各类红十字志愿服务活动、红十字青少年工作。

（8）参加国际人道救援工作，开展红十字组织的交流与合作。

（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室1个，为办公室。

（二）人员情况。本部门编制数3人，在职人数2人，其中在岗人数2人；退休人员3人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区红十字会。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算41.60万元，其中，一般公共预算拨款41.60万元。收入预算较上年增加5.42万元，主要原因是：一是人员经费增加3.42万元，二是项目支出增加2万元。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算41.60万元，其中，社会保障和就业支出36.90万元，卫生健康支出2.20万元，住房保障支出2.49万元。支出预算较上年增加5.42万元，主要原因是：一是人员及日常公费增加3.42万元，二是项目支出增加2万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出41.60万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为37.60万元，占总支出比重为90.38%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为4.00万元，占总支出比重为9.62%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

红十字会工作经费项目4万元，主要用于一是广泛开展无偿献血宣传和开展捐献造血干细胞、人体器官捐献宣传动员、组织工作；二是开展应急救护知识培训；三是对特困大病群众给予关爱慰问和救助工作；四是红十字会青少年活动。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排3.94万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.99%，主要原因是：厉行节约，压缩资金。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为4.165万元，其中：政府采购货物预算3.365万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为41.60万元，其中，基本支出37.60万元，项目支出4.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年保持一致，主要原因：根据中央八项规定厉行节约。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

株洲市芦淞区红十字会2024年部门预算公开表

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