中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策；根据中宣部和省委宣传部、市委宣传部、区委的安排部署，负责制定全区宣传思想工作计划，并落实到位。

2、负责全区干部理论教育。根据区委中心组理论学习，指导协调干部开展好理论研究与理论宣传。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；协调新闻部门的工作。

4、研究、提出全区对外宣传发展计划，指导、协调芦淞区对外宣传工作。

5、组织协调全区网上宣传工作。对全区网络文化建设和管理进行指导，协调、督促各有关部门加强网络文化管理，做好网上热点敏感问题的舆论引导。

6、负责规划、部署、组织、协调全区性思想政治工作；组织对全区先进典型的学习推广。

7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

8、承办区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：文明办、 办公室、意识形态股、网信办。所属事业单位1个，分别是：区融媒体中心（非独立核算）。

（二）人员情况。本部门编制数14人，在职人数11人，其中在岗人数11人；退休人员2人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区委员会宣传部。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算476.74万元，其中，一般公共预算拨款476.74万元；收入预算较上年增加95.07万元，主要原因是：项目支出预算较上年有所增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算476.74万元，其中，一般公共服务支出432.23万元，社会保障和就业支出23.23万元，卫生健康支出9.9万元，住房保障支出11.38万元。支出预算较上年增加95.07万元，主要原因是：项目支出预算较上年有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出476.74万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为198.34万元，占总支出比重为41.6%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为278.4万元，占总支出比重为58.4%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：意识形态项目188万元，主要用于公益电影放映费用、开展创文调研、督查、模拟测评6次，十大文明行动、十大专项整治行动,社会宣传，基地建设，评先，创文大会、中心组学习全年12次，按照省市要求还需机动增加3-5次、理论书籍征订费用、五大专项行动、“护苗·绿书签”活动和全民阅读活动费用、稿费、作品制作费、“掌上芦淞”APP运维费用、“芦淞发布”微信公众号运维费用、文明标兵单位奖励、舆情监测系统运维费用；品牌宣传推介费项目90万元，主要用于1、文艺轻奇兵进社区，新时代文明实践基地；2、与湖南日报、湖南红网、株洲电视台、株洲日报、株洲发布、98.4、101.2等媒体品牌宣传推；老电影放映员补助项目0.4万元，主要用于2名老电影放映员补助。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排20.46万元，比上年预算减少9.53万元，下降31.78%，主要原因是：在编制预算时单位在职人员减少了2人。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为264万元，其中：政府采购货物113万元，政府采购工程0万元，政府采购服务151万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为476.74万元，其中，基本支出198.34万元，项目支出278.4万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.6万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.6万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.1万元，主要原因：宣传芦淞公务交流较上年有所增加。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元，安排培训费0万元， 2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

29.2024年度中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部预算绩效目标表（定）

001004__中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部部门预算公开表