株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会

 2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施株洲高新区董家塅片区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照株洲市国土空间总体规划和芦淞区产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订株洲高新区董家塅片区发展规划、产业布局、产业政策、项目相关标准等重要事项并组织实施。

（4）负责株洲高新区董家塅片区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责株洲高新区董家塅片区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建株洲高新区董家塅片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责株洲高新区董家塅片区科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究、构建技术创新服务体系。指导片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责株洲高新区董家塅片区党的建设和两新组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担株洲高新区董家塅片区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（9）承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：办公室、营商环境服务局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。

（二）人员情况。本单位编制数35人，在职人数20人，其中在岗人数20人；离退休人数2人，其中退休人员2人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算361.02万元，其中，一般公共预算拨款361.02万元。收入预算较上年减少25.09万元，主要原因是：控制开销，节约经费。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算361.02万元，其中，科学技术270.22万元，社会保障和就业支出45.98万元，卫生健康支出20.87万元，住房保障支出23.95万元。支出预算较上年减少25.09万元，主要原因是：控制开销，节约经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出361.02万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为349.02万元，占总支出比重为96.68%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为12.00万元，占总支出比重为3.32%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：物管伙食费项目12万元，主要用于统筹推进园区各项工作，保障人员日常办公需求，为园区工作更好更快进行提供坚实的保障。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排36.66万元，比上年预算减少3.83万元，下降9.46%，主要原因是：控制开销，节约经费。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为5.91万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.81万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为361.02万元，其中，基本支出349.02万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.8万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.8万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年减少2.7万元，主要原因：控制开销，节约经费。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

003019__株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会部门预算公开表

5.2024年度株洲高新技术产业开发区董家塅片区管理委员会预算绩效目标（定）