株洲市芦淞区白关镇人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区白关镇人民政府2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。着重营造良好的发展环境和条件，积极提供政策和信息服务，促进项目发展，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，加快农业农村现代化。加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（四）强化公共服务。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施。加强公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、公共文化体育等服务工作。落实扶贫开发、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

（五）加强社会治理。加强农村市场的监管和安全生产的监督。加强社会管理综合治理、生态环境保护等工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（六）监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、村民、社会组织等力量参与社会治理，为城镇化发展服务。

（八）推进基层民主。指导村民自治，推动村（居）民委员会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（九）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。一是将工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强辖区内与村民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施;加强维护辖区公共安全。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设部门6个（含0个副科级单位）,分别是：党政办、党建办、经济发展办（农业农村办）、民政办（卫生健康办）、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办；常设机构4个，分别是：财政所、人大、纪检监察室、人民武装部；团体组织3个，分别是：工会、共青团、妇联；事业站所4个，分别是：党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站；综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

（二）人员情况。本部门编制数83人，在职人数80人，其中在岗人数80人；退休人员48人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区白关镇人民政府单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1361.71万元，其中，一般公共预算拨款1361.71万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少765.5万元，主要原因是：美丽乡村、耕地恢复项目减少，导致特定运转类经费减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1361.71万元，其中，社会保障和就业支出231.34万元，卫生健康支出68.41万元，城乡社区支出125万元，农林水支出857.45万元，住房保障支出79.51万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1361.71万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为1216.71万元，占总支出比重为89.35%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为145万元，占总支出比重为10.65%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：白关镇敬老院专项项目20万元，主要用于敬老院运转、水电、人工工资等；白关镇2022年环卫保洁项目125万元，主要用于21个村（社区）日常保洁工作。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排109.38万元，比上年预算增加26.83万元，上升32.50%，主要原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为43万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算27万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1361.71万元，其中，基本支出1216.71万元，项目支出145万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算14万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费14万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年增加1万元，主要原因：镇域面积大，21个村（社区），下村开展工作多。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

011008__株洲市芦淞区白关镇人民政府部门预算公开表 (1)

25.株洲市芦淞区白关镇人民政府2024年预算绩效目标（定）(1)