株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

做好原企业退休人员社会化管理、异地安置、人事档案、组织关系、来访接待、政策宣传调研、生存调查等管理服务工作；加强党组织建设和党员教育管理；组织开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；掌握退休人员健康和生活情况，对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问，配合有关部门做好社会救助工作；协助去世退休人员家属料理后事；做好资产管理工作；协助处理其他事项（包括协助处理原企业破产后续工作和破产遗留问题）。

二、机构设置

本部门没有内设部门。

本部门编制数5人，在职人数5人，其中在岗人数5人；离退休人数1人，其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算171.43万元，其中，一般公共预算拨款171.43万元。收入预算较上年减少27.17万元，主要原因是：改制企业留守机构专用经费减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算171.43万元，其中，一般公共服务支出54.39万元，社会保障和就业支出106.53万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出5.58万元。支出预算较上年减少27.17万元，主要原因是：改制企业留守机构专用经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出171.43万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为76.53万元，占总支出比重为44.64%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为94.90万元，占总支出比重为55.36%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：改制企业留守机构专用经费项目94.9万元，主要用于1、保障天泰退管办正常办公、生活秩序；  2、做好原企业退休人员来电、来访接待，生存认证，人事档案管理等； 3、组织原企业退休人员开展文化健身活动；4、做好特困退休人员的走访慰问、救济工作；5、协助去世退休人员家属料理后事；6、加强党组织建设和党员教育管理。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排7.9万元，比上年预算减少0.4万元，下降4.82%，主要原因是：公用经费压减。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为41万元，其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.5万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为171.43万元，其中，基本支出76.53万元，项目支出94.90万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

2024年“三公”经费预算数与2023年持平。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

003023__株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心部门预算公开表

14.株洲市芦淞区天泰能源退管中心2024年预算绩效目标套表