株洲市芦淞区人力资源和社会保障局

2024年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

    （二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市芦淞区人力资源和社会保障局

2024年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区人力资源和社会保障事业的总体规划和实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）落实全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖励等人事综合管理工作。

（三）负责全区事业单位工作人员和机关工勤人员的管理，落实工资福利和离退休政策。

（四）负责全区专业技术人员职称评审等管理工作。

（五）宣传和贯彻劳动保障法律、法规和规章，负责全区劳动监察行政执法工作，承办各类劳动用工的录用备案手续，审批全区特殊工时制，审查集体合同及专项集体合同，监督企业执行最低工资标准。

（六）负责劳动关系的协调，加强对辖区用人单位的监督和检查，依法查处劳动保障案件。会同有关部门统筹做好全区农民工工资支付保障工作，维护农民工合法权益。

（七）负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。

（八）负责辖区人力资源市场和经营性人力资源服务机构的指导和监管工作。

（九）负责指导全区就业工作，认定就业困难人员并给予就业援助，核发《就业创业证》；开发并认定公益性岗位；审核灵活就业人员社保补贴；核发就业专项资金。

（十）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责企业职工工龄认定和企业职工退休审批工作;负责芦淞区企业退休人员丧葬待遇审批工作；负责芦淞区城乡居民基本养老保险、企业职工基本养老保险、失地农民养老保险、失业保险的待遇核定工作；负责机关事业单位退休人员视同缴费年限审核。

（十一）制定全区社会保险基金及专项资金的监督管理制度并组织实施，依法查处基金及专项资金管理的违规违纪案件。

（十二）承担区为民办实事考核办公室的日常工作，组织民生实事考核。

（十三）负责改制企业档案移交及管理工作；指导企业单位退休人员档案的服务与管理。

（十四）负责指导基层劳动保障工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：办公室、人事股、社会保障与基金监督股、民生考核股、人力资源与就业促进股。所属事业单位4个，分别是：区劳动保障监察大队、区就业服务中心、区社会保险服务中心、区人力资源服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数37人，在职人数32人，其中在岗人数32人；离退休人数14人，其中退休人员14人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，所属事业单位为非独立核算二级机构，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为局机关。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算2175.98万元，其中，一般公共预算拨款2175.98万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加377.42万元，主要原因是：上级补助收入预算增加。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算2175.98万元，其中，社会保障和就业支出2105.25万元，卫生健康支出32.75万元，住房保障支出37.98万元。支出预算较上年增加377.42万元，主要原因是：上级转移支付预算增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出2175.98万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为682.98万元，占总支出比重为31.39%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为1493万元，占总支出比重为68.61%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

（1）人社综合业务专项63万元。主要用于完成社保征缴扩面、社保基金安全防控、事业单位公开招聘、人事人才、民生100、劳动监察综合执法、流动人员人事档案管理等专项工作。

（2）就业资金专项1360万元。主要用于坚持就业优先，稳定和帮扶重点群体。促进职业技能培训，促进就业服务质量提升，促进创业带动就业。确保城镇新增就业等任务按时保质完成，积极构建覆盖城乡的公共就业服务体系，促进全区基层公共就业服务效能全面提升。严格执行国家和省有关规定，据实发放职业培训补贴、社会保险补贴等各项就业补贴。

（3）就业见习补贴70万元。主要用于落实就业见习政策，发放就业见习补贴。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年年初预算机关运行经费共安排61.57万元，比上年预算减少9.33万元，下降13.16%，主要原因是：进一步压减运行经费。

（二) 政府采购预算

2024年部门政府采购预算为14.5万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

（三）国有资产占有情况

截止2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2175.98万元，其中，基本支出682.98万元，项目支出1493万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.6万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.6万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.6万元，主要原因：预计将有上级调研、检查接待开支。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.3万元，主要是本单位人员外出参加会议所产生费用，预计9人次，0.3万元；培训费1万元，主要包括事业单位工作人员线上培训费，预计10人，0.3万元；人社业务培训，预计100人次，0.4万元；外出参加培训会议，预计9人次，0.3万元。2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

003006_株洲市芦淞区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

8.人力资源和社会保障局2024年预算绩效目标套表（定）