目录
　　第一部分株洲市芦淞区消防救援大级概况
　　一、主要职责
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分株洲市芦淞区消防救援大队2022年部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、国有资本经营预算支出表
　　第三部分株洲市芦淞区消防救援大队2022年部门预算情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件　　

一、主要职责
　　国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。株洲市芦淞区消防救援大队隶属湖南省株洲市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：
　　（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
　　（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。
　　（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
　　（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
　　（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。
　　（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
　　（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
　　（八）负责消防救援队伍建设与管理。
　　（九）完成株洲市消防救援支队及区政府交办的相关任务。
　　二、部门预算基础信息情况
　　（一）机构设置
　　大队属四类预算单位，大队本级共3个消防救援站，其中：鑫盛路消防救援站、体育路消防救援站、白关消防救援站(在建）。
　　（二）人员实力
　　2022年大队供养人员共计124人，其中：消防救援人员53人；政府专职消防员60人(白关消防站30人）、消防文员11人。
　　（三）车辆实力
　　1、大队共有车辆3台，其中：地方牌轿车2台、应急牌轿车1台。
　　2、鑫盛路消防救援站共有车辆7台，其中：皮卡车1台、执勤车辆6台。
　　3、体育路消防救援站共有车辆6台，其中：皮卡车1台、执勤车辆5台。
　　

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

（注：2022年株洲市芦淞区消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

（注：2022年株洲市芦淞区消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　一、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明
　　株洲市芦淞区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。株洲市芦淞区消防救援大队2022年收支总预算1474.31万元。
　　二、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年收入预算情况说明
　　株洲市芦淞区消防救援大队2022年收入预算1474.31万元，其中：一般公共预算拨款收入82.00万元，占5.56%；其他收入1392.31万元，占94.44%，主要是本级地方财政投入的消防经费。

　　三、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年支出预算情况说明

　　株洲市芦淞区消防救援大队2022年支出预算1474.31万元，其中：基本支出1424.31万元，占96.61%；项目支出50万元，占3.39%。
　　四、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明
　　株洲市芦淞区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算82.00万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入82.00万元，上年结转0万元。支出包括：卫生健康支出4.00万元，占4.88%； 灾害防治及应急管理支出78.00万元，占95.12%。

五、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明
　　株洲市芦淞区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款82.00万元，比2021年减少7.78万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明
　　卫生健康支出4.00万元，占4.88%；灾害防治及应急管理（类）支出78.00万元，占95.12%。
　　

　　（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明
　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.00万元，比2021年执行数增加4.00万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在2240201行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。
　　2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为28.00万元，比2021年执行数减少5.16万元，下降15.56%，主要是落实过紧日子要求，压减了非重点项目支出。
　　六、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明
　　株洲市芦淞区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出32.00万元，其中：
　　人员经费4.00万元，主要包括：医疗费补助。
　　日常公用经费28.00万元，主要包括：电费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。
　　七、关于株洲市芦淞区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明
　　2022年株洲市芦淞区消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为2.00万元，其中：公务用车运行费预算2.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年相等，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购情况
　　2022年政府采购预算总额508.02万元，其中：政府采购货物预算508.02万元。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中:地方牌轿车1台、应急牌轿车1台、皮卡车2台、执勤车辆11台。2022年部门预算安排购置车辆2辆，属执勤车辆。
　　2022年3月份区政府调拨1台地方牌照轿车给大队，属行政车辆。
　　（三）基层大队运行经费
　　2022年行政运行经费财政拨款预算82.00万元，比2021年预算减少7.78万元，降低10.48%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了办公经费、“三公”经费等支出。
　　（四）预算绩效情况
　　2022年对株洲市芦淞区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款50万元，其中服装护具及伙食补助50万元为一般公共预算拨款。

　　一、收入类
　　（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　二、支出类
　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的用于行政事业单位医
　　疗方面的支出。
　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
　　（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
　　（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十四）基层大队运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　

伙食补助项目绩效目标表

（2022年度）