关于2024年预算调整方案（草案）的报告

株洲市芦淞区财政局局长 易凌云

2024年9月3日

主任、各位副主任、各位委员：

按照预算法规定，向会议报告我区2024年财政预算调整方案（草案），请予审查。

一、调整事由

2024年度区财政预算草案经区六届人民代表大会第四次会议审议通过。在预算执行中，上级财政部门下达新增债务限额和转移支付补助，支持地方经济社会高质量发展。与年初预算数相比，区级预算总收支发生了变化，需依法编制预算调整方案。

（一）新增债务限额

经积极争取，财政厅分两批下达我区新增债务限额7.71亿元，其中一般债务1700万元，专项债务75400万元。按照中央经济工作会议“适度加力、提质增效实施积极财政政策”要求，拟全部使用并编入此次预算调整方案。具体如下：

新增一般债券资金1700万元，分配至教育局、消防大队、自然资源局、住建局等4个部门，重点支持耕地恢复、信息化建设、学校基础设施维护、白关消防站装备等项目建设，具体明细详见附件1。

新增专项债券资金7.54亿元，分配至新芦淞集团和住建局，重点支持智慧停车项目、智慧服饰产业园项目、航空航天配套产业园区项目、航空城科创园三期项目、农贸市场建设项目、城乡冷链物流基地建设项目、老旧小区改造项目等，具体明细详见附件2。

（二）新下达转移支付

基于提前下达情况，区级年初预算编列转移支付收入8.74亿元。结合当前下达情况，预计今年全年中央、省、市将安排我区转移支付11.09亿元，比年初预算增加2.36亿元。增加的支出全部用于今年各部门新增工作任务和重点项目支出，具体明细详见附件3。

二、预算调整方案（草案）

根据上述情况，依法编制区级预算调整方案（草案）如下：

（一）调整一般公共预算收支。收入方面，2024年收入合计数调整为228185万元，调增38955万元，其中上级补助调增23574万元、一般债务收入调增1700万元、上年结转调增13681万元。支出方面，2024年支出合计数调整为197291万元，调增25317万元，其中一般债务支出调增1700万元、追加支出调增23617万元，具体明细详见附件4和附件5。

（二）调整政府性基金预算收支。收入方面，2024年收入合计数调整为204133万元，调增75794万元，其中专项债务收入调增75400万元、上年结转调增394万元。支出方面，支出合计数调整为203041万元，调增75400万元，全部为专项债务支出，具体明细详见附件6。

下一步，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实“三高四新”美好蓝图，科学调度资金，优先保障“三保”支出以及落实中央、省、市和区委、区政府的重大决策部署，坚决落实区六届人大四次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，集中财力保居民就业、保基本民生、保市场主体。同时，加强对财政资金绩效监督跟踪问效，确保资金数据真实，用到刀刃上，用出绩效来。

以上调整方案（草案），请予审查。

附件：2024年年底财政预算调整附表