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关于芦淞区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

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关于芦淞区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告
——2018年2月14日在株洲市芦淞区
第五届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长陈晓勇

　　各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审查。
　　一、2018年财政预算执行情况
　　2018年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全体财税干部认真学习领会党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“1355”总体思路，坚持稳中求进工作总基调，全面统筹协调，主动适应经济发展新常态，自觉践行新发展理念，纵深推进财税体制改革，优先保障民生基本需求，实现了收入结构脱虚向实、财政管理破旧立新、债务风险转忧为安。
　　（一）一般公共预算执行情况
　　2018年全区完成公共财政预算收入110318万元，为年度预算的73.62%，下降21.22%，同口径增长4.05%。税收收入同比增长6.25%，非税收入按省政府要求同比压减35407万元，下降72.05%。地方收入完成47664万元，较上年下降43.38%，地方税比71.19%；上划中央收入完成54632万元；上划省级收入完成8022万元。
　　2018年全区完成公共财政预算支出189724万元，为年度调整预算的95.9%，较上年下降2.2%，其中从政府性基金调入安排34450万元。
　　转移支付情况：2018全年共下达我区一般性转移支付35345万元，与上年持平。其中：均衡性转移支付3373万元，县级基本财力保障机制奖补资金88万元。全年下达专项转移支付36001万元，增长69.03%。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　全年政府性基金预算支出执行数为16305万元，均为上级转移支付政府性基金支出。
　　（三） 社会保险基金预算执行情况
　　2018年全区社会保险基金收入为122242万元，其中企业养老保险基金收入（含被征地农民养老保险收入104053万元）115975万元，城乡居民养老金收入1399万元，失业金收入为383万元，城乡居民医保收入为4485万元；2018年支出合计为27158万元，其中：企业养老保险基金支出23137万元，城乡居民养老金支出959万元，城乡居民医保支出2800万元，失业保险基金支出262万元。
　　以上数字为快报数，待与市完成结算后，可能会有调整。
　　二、2018年地方债券情况
　　（一）新增地方债券
　　新增地方债券收入6400万元，严格按照预算法规定用于公益性资本支出。安排如下：何家坳小学枫溪分校建设1093.44万元，白关中心小学扩容工程260万元，中央财政农田水利项目县建设区级配套340万元，地质灾害等项目157.2万元，美丽乡村基础设施建设300万元，白关污水处理厂建设500万元，农村公路“村村通”改扩建953万元，无人管理小区下水管道改造274万元，枫溪大道绿化提质改造160.35万元，庆云山不稳定斜坡治理159.97万元，以前年度及其他基础设施建设项目320.14万元，旧城提质改造及小街小巷建设支出1520.9万元，建宁驿站建设92万元，其他区投区建项目269万元。
　　（二）定向调增专项债券
　　2018年省厅下达定向调增棚改专项债券3000万元，安排用于株洲芦淞国有资产投资有限公司用于二十三冶二公司棚改项目。
　　（三）定向置换地方债券
　　2018年省厅下达定向置换地方债券额度28620万元，置换株洲新芦淞产业发展集团有限公司项目贷款17950万元和株洲芦淞国有资产投资发展集团有限公司项目贷款10670万元。
　　2018年省厅下达借新还旧地方政府债券资金4898万元，安排用于年初预算地方政府债券到期还本支出4898万元。
　　三、2019年财政预算草案
　　2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央、省、市经济工作会议精神，坚持新发展理念，按照中央、省、市和区委、区政府的决策部署，落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，保持定力，稳扎稳打，着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进三年中期财政支出事项规划管理，增强预算编制的前瞻性；加强政府债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。
　　综合考虑我区经济社会发展各方面因素，2019年我区一般公共预算收入预期增长目标为8%左右，其中税收收入力争达到11%左右。根据收入预期测算，2019年区级可实现总财力123413万元,其中：地方收入形成可用财力44403万元，上级补助收入34013万元，调入财力42114万元，非税收入执收成本及其他列收列支财力15225万元，减上解上级支出12363万元。
　　根据财力预测和收支平衡的原则，2019年我区一般公共预算支出安排123413万元，比2018年年初预算增加5608万元。其中：一般公共服务支出30794万元，公共安全及国防支出3064万元，教育支出35888万元，科学技术支出1046万元，文化体育与传媒支出615万元，社会保障和就业支出8518万元，医疗卫生与计划生育支出8409万元，节能环保支出101万元，城乡社区支出22257万元，农林水支出4142万元，资源勘探信息等支出352万元，自然资源海洋气象等支出40万元，灾害防治及应急管理支出991万元，债务付息支出2900万元，预备费及其他支出4284万元。
　　根据“保工资、保运转、保基本民生”的支出保障要求和防范化解政府债务风险的底线要求，2019年一般公共预算支出主要依照“三保一防”的原则进行安排，支出具体项目情况如下：
　　（一）保工资运转
　　一是打实运转经费。全面落实党建工作要求，按照现行党建考核文件保障基层组织运转经费。提标村级组织工作人员经费和离任村干部补助，安排村级运转经费916万元，较2018年年初预算增加212万元，村书记、主任和其他干部待遇分别达5.1万元/年、4.59万元/年、4.08万元/年，村级惠民资金达3万元/个·年；统筹分档定额安排社区在职人员经费，老体制人员按照8万元/人·年；选聘的书记、主任按照6.5万元/人·年；选聘的委员按照5.85万元/人·年，区聘人员按照5万元/人·年的标准，社区工作人员整体待遇达人均6.45万元，社区惠民资金达20万元/个·年，包含上级转移支付，全年社区经费共计3140万元，较2018年年初预算增加605万元。区直单位机关运行经费实行分档定员定额控制（按部门分为3万元/人、2.5万元/人、2万元/人三档），全面涵盖各单位的党建经费、工会福利费、体检费、独生子女父母补助、离退休干部公用经费、文明单位奖励等政策性支出。
　　二是打足人员经费。按照“三保”支出保障要求，部门预算编制综合考虑财政供养人员的一次性奖金、综治考核奖金、医保铺底资金、绩效考核奖金、生活补助、公车补助等及相关的各类社保计提费用全额纳入预算，并将2019年的工资提标部分与相关政策的提标纳入预算预留打足，合计安排6亿元的基本工资福利及对个人和家庭的补助支出，较2018年预算增加近6000万元。
　　三是打满聘员经费。全额保障各类政府聘请人员经费总计4889万元，充分保障协辅警及一村一辅警经费1557万元，城管拆违、专职消防及综治网格人员经费1670万元、区属学校代课教师经费633万元，政务服务类（含公车平台人员）与政府雇员等人员经费321万元，上解市级交警协辅警经费708万元。
　　（二）保底线民生
　　一是科教提质。2019年区本级安排教育支出3.39亿元，较上年预算同比增长3800万元。其中：教职人员经费3.05亿元，义务教育经费995万元、普惠性幼儿园经费544万元、农村教育经费60万元。设立教育建设发展资金1435万元，集中投入消除城区大班额、校园安全、扶困助学、提升办学质量等方面，统筹安排代课教师经费633万元（3.62万元/人/年）、教师中餐经费272万元、学校安全专项287万元、教师培训经费159万元，拟用债券安排枫溪学校建设912万元。配套文化馆、图书馆免费开放经费10万元，安排旅游景区维护及迎检经费30万元，欢乐潇湘、元宵节游园等节庆活动经费35万元、家文化建设20万元、文艺创作扶持经费10万元，按常住人口1元/人的标准安排科普经费30万元。
　　二是医卫提效。2019年安排医卫计生专项资金2308万元，较上年增加540万元。完善基本公卫投入，区级配套300万元；加大计生特殊群体扶助力度，安排特扶、奖扶及各项事业经费456万元、安排城镇独生子女父母奖励90万元。增加妇幼普惠范围，保障妇女“两癌”筛查、孕前优生、产前筛查和孕早期筛查等妇幼保健补贴54万元。重视公共卫生安全，安排重大公共卫生专项217万元。保障基层医疗卫生机构运转，提标基层医疗卫生机构人员定额补助至3万元/人·年，增加安排设备配置更新等相关资金306万元。
　　三是社保提速。2019年安排民政社保专项3750万元，较上年增加938万元，提高最低生活保障水平，安排困难群众救助资金650万元。兜底民生底线，安排各项基本民生社保区级补助共计1749万元。优抚工作保障有力，共安排资金397万元，其中义务兵优待金及进疆进藏补助125万元、优抚安置经费138万、退伍军人自主就业40万元、企业军转干经费12万元。着力建设老龄人口社会化服务体系，安排高龄补贴259万元、基本养老服务和养老机构运营补贴243万元；进一步扩大社会保险受益群众，安排社保经办经费共计121万元；抓好扶贫帮困，安排扶贫专项资金160万元；扶残助残，安排残疾人补贴专项339万元，用于残疾人补贴、康复、就业、扶贫等工作。
　　四是精准扶贫。2019年预算安排专项扶贫资金820 万元，其中精准扶贫资金240万元、残疾人两项补贴110万元、困难群众救助资金470万元。
　　（三）保重大决策
　　一是加强政治建设。大力投入基层党建，安排基层服务活动场所提质经费1200万元，党建党教工作经费121万元；深抓市场个体和民营企业党建工作，安排芦淞服饰城党群服务中心工作经费33万元。把好意识形态风向标，安排意识形态经费30万元，中心组学习及学习型党组织建设经费20万元，网上群众路线及融媒体建设资金70万元；全面落实党风廉政建设工作，安排巡察和监委办案经费130万元。完善和发扬民主集中制，安排人大、政协建议、提案办理和代表委员联络室建设等专项经费111万元，保障代表、委员履职经费103万元，安排民主党派建设、联合会换届、四同创建、统战特别费等经费56万元，民族宗教经费10万元。
　　二是加快经济发展。安排经济发展专项资金1690万元，主要用于产业发展、招商引资、财源建设、经济贡献奖等，其中：财源建设资金500万元、招商引资350万元，用以保障招商经费、开展各类节会宣传以及兑现相关扶持政策，集中招引企业和项目；科技专项基金300万元，用于奖补科技创新企业；安排各项重点项目前期、项目库建设、项目评审等经费470万元，用于重大项目推进和“产业项目建设年”活动。强化导向，实施人才强区，设立人才发展专项基金500万元，对落户人才及领军人才实行奖补。注重调查统计，安排统计普查经费195万元。加快数字化建设，安排信息化建设经费330万元。
　　三是加速城乡统筹。创新社会治理，统筹安排“城乡统筹·幸福株洲”系列经费800万元，涵盖各个治理方案。突出城镇建设改善人居环境，拟用债券资金安排交通畅通工程、地质灾害防治、小街小巷区投市补、无物业管理小区改造、污水处理、黑臭水体治理和水利基础设施建设等重点工程支出2900万元，安排建宁驿站公厕建设支出1000万元。不断优化城市管理，维护商圈经营秩序和社区环境，投入资金8863万元，其中：安排城管及市场综治协管员经费1138万元，上解全市城管拆违考评经费500万元，安排区级城管控违考评资金450万元，数字化城管及市政维护资金500万元；推广政府购买城市管理服务，预计投入环卫市场化及提质资金5705万元，绿化维护服务费用922万元。打好环保攻坚战，大力实施乡村振兴战略，安排资金1708万元，其中：安排美丽乡村建设、农村环境整治、污染源普查等生态文明建设和城乡人居环境改善支出1097万元，农产品质量安全10万元，农村机耕道建设20万元，农村集体产权制度改革及土地确权188万元，农业污染源普查及种植结构调整45万元，畜牧水产和供销社改革经费91万元，森林生态效益林及森林防火等林业专项204万元。保护湘江流域生态环境，安排碧水蓝天工作经费10万元，河长制及河道保洁经费130万元；
　　四是加力平安创建。构建共建共治的社会治理新格局，安排社会治安网格化建设经费384万元、综治经费94万元、处非和金融监管专项20万元、平安巡防建设经费149万元、应急维稳信访专项150万元，切实维护社会的长治久安。安排安全生产资金107万元，保障了重点区域尤其是三合一场所的隐患排查、安全宣传等业务经费。安排法律援助、人民调解、社区矫正等法治经费66万元。安排禁毒经费200万元、扫黑除恶经费100万元，为禁毒和扫黑专项行动提供保障。进一步提高消防投入，保障消防业务费765万元，增加消防设施更新升级和整治重大消防隐患的投入，安排白关消防站建设经费200万元。支持地方武装力量建设，安排基层人武建设、民兵训练、征兵、预备役等武装经费267万元。
　　（四）防债务风险
　　一是严控增量。在合法合规的政府债务框架内比拼内功，做到不违规不问责前提下的可持续举债。主要通过新增政府性债券和到位经营性融资25亿元来实现在建项目后续投资和公司的市场化运营。
　　二是化解存量。2019年预计减少存量隐性债务6.9亿元；预计实现挂牌地块7宗，实现收入5.41亿元，实现项目收入共计0.65亿元，股权转让收入0.84亿元，所得收益用于安排偿还到期隐性债务6.9亿元；做到“隐形债务不增加、借新还息不发生、三保支出不断链”。
　　三是守住底线。将航空城基础设施建设PPP项目支出5867万元和政府一般债券利息支出2900万元和政府专项债券利息支出1600万元分别纳入一般公共预算和政府性基金预算，推进产业建设发展的同时牢牢把握“三个10%”的红线，即付息总量不超过一般公共预算支出的10%、专项债务付息不超过政府性基金支出的10%、PPP支出不超过一般公共预算支出的10%，坚决守住不发生区域性系统性债务风险的底线。
　　（五）“三公”经费
　　2019年度全区“三公”经费预算数为406.31万元。其中：公务接待费60.11万元，因公出国费3万元，公务用车购置及运行维护费343.2万元。按照中央“八项”规定，我区各部门逐年缩减“三公”经费。
　　四、社会保险基金预算说明

（一）企业养老保险基金预算

根据湖南省财政厅省社保厅指示精神，从2015年起，企业养老保险实行全省统筹，我区2019年企业基本养老保险基金预算仍然由省社保局统一编制，省政府将对我区下达企业养老保险征缴目标和区级财政配套考核指标，未完成目标任务的将从省财政对我区其他转移支付指标中划扣。省社保局在编制2019年基金预算时是以全省为单位，并未对各区预算数据进行确切的细分，区财政暂时未收到2019年基金预算数据。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算

1.城乡居民基本养老保险基金预算收入：2019年城乡居民基本养老保险基金预算收入为1389.4万元，其中：个人缴费收入429.5万元，利息收入9.05万元，政府补贴收入928.1万元,其他收入18.25万元，转移收入4.5万元。

2.城乡居民基本养老保险基金预算支出：2019年城乡居民基本养老保险基金预算支出为958.4万元，其中基础养老金支出预算为885.4万元，个人账户支出54.4万元，转移支出18.6万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金预算

1. 2019年城乡基本居民医疗保险基金预算收入为4945.3万元，其中：个人缴费收入1461.3万元，利息收入30万元，财政补贴收入3454万元。

2. 城乡居民基本医疗保险基金预算支出为4620.5万元，其中基本医疗保险待遇性支出预算为4288.4万元，大病保险支出332.1万元。

（四）机关养老保险基金预算

1、机关养老保险基金收入124256424.76元，其中基本养老保险费收入为65274989.48元；利息收入为170000元；财政补助收入为58611435.28元；转移收入为200000元。

2、基金支出合计124256424.76元，基本养老金支出123256424.76元；转移支出1000000元。

（五）失业保险基金预算

1.失业保险基金收入：2019年失业保险基金预算收入预算为316.5万元，其中：失业保险费收入273.6万元，利息收入31.7万元，转移收入11.2万元。

2.失业保险基金支出：2019年失业保险基金支出预算为284.8万元，其中：失业保险金支出预算为184.95万元，基本医疗保险支出49.73万元，职业培训补贴支出9.24万元，稳岗补贴支出30.1万元，技能提升支出1.4万元，其他费用8.8万元，转移支出0.58万元。

五、切实做好2019年财政工作
　　（一）在服务大局上，坚持“稳”“防”并重。稳增长和防风险，两者都是为了更好的服务高质量发展，只有把握好“稳增长”与“防风险”的平衡，做到科学协调、松紧适度，才能在守住债务风险底线的同时，确保稳增长各项目标任务实现。稳要稳得住。科学编制预算，统筹算好发展账，民生账，债务账，做到积极稳妥、留有余地。用好用活财政金融政策，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业和“三农”的支持力度。更好的发挥债券资金在基础设施补短板中的作用，保障重大项目和在建项目顺利实施。防要防得住。确保政府隐性债务不增加，坚决守住“三个10%”的底线，对没有资金来源的项目，一律不得审批开工。统筹利用各类金融资源，引导保险等资金优化债务结构，拉长债务期限。
　　（二）在财政政策上，保持“进”“退”有度。把握边界，突出重点，有进有退、有保有压，有所为有所不为，把财政资源配置到关键环节和急需领域。辨明进的方向。在保障重点支出上“进”，集中财力、优先保障重大政策落地和重点民生实事；在支持补短板上“进”，保持较高支出强度，重点支持补齐基础设施、产业项目和公共服务短板。理清退的领域。在资金低效领域“退”，全面加强财政资金绩效评估，逐步压减直至取消效益低下的专项；在承诺过高的民生领域“退”，开展民生政策财政承受能力评估，逐步把那些不切实际的民生支出降下来、取消掉。
　　（三）在收入组织上，实现“量”“质”齐升。当前形势下，既要保增速，又要保质量，把握平衡的难度很大。一方面，确保一定收入增幅。按照市级要求的收入目标，加强与税务部门的沟通衔接，规范收入征管，既不能虚增空转，也不能应收不收。加强调查研究，强化税源分析，打通税收征管部门与区域一线的税源情报交换最后一公里。另一方面，稳步提升收入质量。按照省厅统一部署，将虚增收入逐步压减到位，避免收入大起大落，规范入库管理，做到税是税、费是费、基金是基金，把握好消化的力度和平衡的尺度。
　　（四）在资金管理上，做到“盈”“亏”平衡。将国库库款水平控制在合理区间，加强动态监测，均衡调度，把持预算执行的进度。避免资金盈余闲置。加快预算执行进度，盘活存量资金，加大结余结转资金统筹力度，做好资金项目前期测算工作，保证预算资金及时形成实物工作量。堵塞库款亏空漏洞。严禁新增对外借款和赤字挂账，谁签字，谁负责，终身追责，加大对外借款清收力度；严格国库拨款程序，先“三保”支出，后其他支出；严守国库管理底线，无预算不拨付，无指标不拨付。
　　（五）在财税改革上，务求“破”“立”并举。聚焦当前的新情况、新矛盾、新问题，不断深化改革，加快建立现代财政制度。敢于“破”。大胆打破制约财政高质量发展的条条框框，破除思维定势、路径依赖和行为惯性，加速释放改革红利。逐步打破预算间的边界，增强财政统筹能力；破除部门利益藩篱，推进专项资金深度整合；打破支出项目只增不减的固化格局，根据实际需求和绩效结果确定资金规模。善于“立”。建机制、立规矩、明举措，确保政策跟上形势变化，工作跟上时代要求。对照省委、省政府下发的规范县级财政运行管理的20条措施，在收入组织、资金管理、预算执行、债务管控等方面严守规矩和底线。
　　六、2018年政府性债务情况
　　截止2018年年底，芦淞区政府性债务余额为160690万元。其中一般债务余额38124万元，专项债务余额122566万元。