区五届人大常委会第五次会议材料

　　关于芦淞区2016年财政决算（草案）的
　　报 告 

　　区财政局局长 陈晓勇
　　2017年6月29日

　　主任、各位副主任、各位委员：
　　我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2016年财政决算情况，请予审查。 
　　一、2016年财政预算执行情况
　　公共财政预算收支执行情况
　　2016年，全体财税干部在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区各相关部门的紧密配合下，紧紧围绕建设“发展财政、民生财政、法治财政、和谐财政”的财政建设目标，全面贯彻十八届五中全会精神，按照建立现代财政制度的要求，圆满完成了全年财政收支任务、财政改革任务和财政各项考核指标任务。为“十三五”时期的经济社会发展奠定了良好开局。
　　1.一般公共预算收入情况
　　2016年全区完成公共财政预算收入134766万元，为年初任务的100.05%，较上年增长9.06%。其中：地方收入完成86968万元，较上年增长13.49%；上划中央收入完成41641万元；上划省级收入完成6157万元。(见表一)
　　2.一般公共预算支出情况
　　2016年，区财政部门按照区委区政府的决策部署，规范支出行为，优化支出结构，累计完成财政总支出187203万元，剔除置换债券支出41364万元，较上年同比增长11.07%。2016年全区完成一般公共预算支出142523万元，重点保障了机关正常运转和重点项目支出的需要，有力促进了全区经济和民生社会事业发展。公共财政预算支出的具体项目为（见表二）：
　　一般公共服务支出完成67358万元，为调整预算的100%；
　　国防与公共安全支出完成6259万元，为调整预算的99.19%；
　　教育支出完成23986万元，为调整预算的94.79%；
　　科学技术支出完成267万元，为调整预算的100%；
　　文化体育与传媒支出完成479万元，为调整预算的100%；
　　社会保障和就业支出完成11136万元，为调整预算的59.27%；
　　医疗卫生与计生支出完成9464万元，为调整预算的99.4%；
　　节能环保支出完成500万元，为调整预算的100%；
　　城乡社区支出完成11466万元，为调整预算的100%；
　　农林水支出完成7177万元，为调整预算的89.49%；
　　交通运输与资源勘探信息等支出完成2287万元，为调整预算的72.93%；
　　商品服务业等支出完成189万元，为调整预算的25.03%；
　　国土海洋气象等支出完成17万元，为调整预算的100%；
　　住房保障支出完成234万元，为调整预算的59.69%；
　　粮油储备事务支出完成89万元，为调整预算的80.91%；
　　债务付息支出1536万元，为调整预算的100%；
　　金融等其他支出79万元，为调整预算的100%。
　　一般公共预算收支结果
　　2016年完成地方收入86968万元，上级补助收入59141万元，地方政府一般债券转贷收入10006万元，加上待偿置换一般债券上年结余42082万元，上年结余11641万元，调入政府性基金2万元，调入预算稳定调节基金13875万元，减去一般公共预算支出142523万元，上解上级支出8377万元，地方政府一般债务还本支出6406万元，安排预算稳定调节基金12809万元，待偿置换一般债券结余42082万元，年终累计结余11518万元，其中结转下年支出11518万元。(见表三)
　　政府性基金预算收支执行情况
　　2015年起，部分用于提供公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的政府性基金收入项目转列一般公共预算，区本级2016年政府性基金收入为0，上级补助收入5517万元，债务（转贷）收入41364万元，加上上年结余2773万元，减去政府性基金支出3316万元，上解上级支出33万元，债务还本支出41364万元，按调整科目调出至一般公共预算2万元，结余4939万元，其中结转下年4939万元（见表四）。
　　社保基金预算收支执行情况
　　2016年，我区社会保险基金收入完成22404万元，其中：保费收入17689万元，投资收益842万元，政府补贴收入3782万元，其他收入73万元，转移收入18万元。社会保险基金支出完成22982万元，其中：保险待遇支出22977万元，其他支出5万元。年末滚存结余47822万元（见表五）。
　　因我区无国有资本经营收入及支出，因此未单独编制国有资本经营收支预决算。
　　二、2016年财政预算执行的主要特点
　　1、收入规模再上台阶，实现有质量的稳增长。2016年，得益于国地财三家通力合作，协税部门全力协助，从项目税收、查缴税收、清理欠税、税收调度等方面全方位进行深度挖掘。从辖区工商企业到建设投资项目，从民营企业到国有企业全面撒网。经过共同努力，2016年公共财政预算收入突破13亿元，圆满完成9%的收入目标，税收质量保持在60%以上。
　　2、支出结构继续优化，实现有实效的促发展。
　　2016年，区财政实现民生支出10.65亿元，占公共财政预算总支出的73%，较上年增长10.7%。在全面落实政策资金到位的同时着重保障民生、发展支出。一是积极落实惠农政策。发放耕地地力保护、粮食规模经营、家庭农场、危房改造、水库移民后扶资金等12项惠农补贴1324.8万元。完成“一事一议”财政奖补项目32个，其中水利项目12个，村内道路项目19个，其他公益设施项目1个。总投资 1179.5万元，其中村民筹资54.5万元，筹劳936个，社会捐赠196万元，整合财政其他支农资金745万元，财政奖补资金189万元。完成19条村组内道路硬化23.29公里，新建水渠6条8千米，维修被覆水塘6口水面容积率28.9万立方，受益农业人口达5.5万人。二是稳步提高社会保障水平。城乡居民养老保险金发放标准由70元/人·月提高到80元，新农合人均补助标准从380元提高到420元。统筹安排各类社保补贴资金共计8257.31万元，区级投入基层医疗、基本公卫、计生等医卫保障经费共计965万。三是持续发展文教事业。全面保障教育系统运行和教育硬件维护升级经费，落实义务教育保障经费1369万元，小学生均公用经费保障水平达到600元，初中达到800元；完善教育基础设施建设，枫溪分校水、电、桩基等附属工程支出550万元，投入教育信息化资金100余万元，完善农村校园网络；进一步规范乡村教师乡镇工作补贴范畴，发放补贴资金102万元。支持公共文化示范区建设，进一步完善公共文化设施，投入30万元新建枫溪街道文化站。四是全力支持产业升级。安排市场群综合管理经费309万元，“三合一”整治经费55万元，补贴“万名人才计划”对象55万元，支出科技创新专项经费300万元，扶持中小企业、引导新型工业化投入40万元。
　　3、财政管理科学规范，实现有意识的防风险。一是预决算公开继续细化。2016年，我们按照《进一步推进预算公开的意见》（中办发〔2017〕13号）文件精神，进一步细化政府预决算公开内容，功能科目细化到项，经济科目细化到款。除涉密信息外，64家预算单位均在门户网站公开。二是财政资金监管一再从严。加大“三公”经费公开力度，所有单位就“三公”经费增减情况说明原因。牢固树立过紧日子思想，严控机关运行经费规模，2016年部门三公经费决算数为722.8万元，较2015年下降62.85%，其中公务接待费346.6万元，较2015年下降71.44%。完成公务用车改革工作，节支率达10.7%。三是存量资金盘活加大力度。按照国发[2014]70号文件要求，2016年底收回存量结转结余资金1596万元，区财政预算统筹用于补充次年预算财力。四是严控政府举债规模。严格按照中央和省市加强政府性债务管理的文件精神规定，守住底线、疏堵结合，累计化解政府性债务1.4亿元。在置换债券资金上，2016年积极向上争取地方政府债券资金4.78亿元，缓解当前偿债压力。在存量债务管理上，建立了区级债务管理系统，实时掌握债务情况。
　　2016年财政工作良好成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是全区各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：持续受经济下行压力影响，财政收入中低速增长趋势明显；财政支出刚性增长，财政中长期压力加大；深化财税体制改革的任务依然艰巨复杂，推进力度还需进一步增强；财政管理和监督有待进一步加强。这些困难和问题我们将在今后的工作中努力加以解决，也恳请各位领导一如既往地给予指导和支持。2017年，我们在区委、区政府的坚强领导下，会竭力协助做好“企业帮扶年”、“项目攻坚年”的协调服务工作，以财力促发展，凭发展强财税。

附件：芦淞区2016年区本级决算公开表