各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审查。
　　一、2016年财政预算执行情况
　　2016年，全区财税干部在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区各相关部门的积极配合下，全面贯彻落实中共十八届五中、六中全会精神，紧紧围绕建设“发展财政、民生财政、法治财政、和谐财政”的目标，以科学的态度，振奋的精神，昂扬的斗志，务实的作风，积极推动稳增长，深化财税改革，强化预算管理，圆满完成了全年财政收支任务。
　　（一）一般公共预算执行情况
　　2016年全区完成公共财政预算收入134766万元，为年初预算的100.05%，较上年增长9.06%。其中：地方收入完成86968万元，较上年增长13.49%；上划中央收入完成41641万元；上划省级收入完成6157万元。
　　2016年全区完成公共财政预算支出140987万元，较上年增长9.01%。民生支出完成102920万元，占总支出73%，较上年增长8.29%，重点保障了机关正常运转和重点项目支出的需要，有力促进了全区经济和民生社会事业发展。
　　2015年公共财政预算年末滚存结余53723万元，2016年完成预算总收入156115万元，其中：地方收入86968万元，上级补助收入59141万元。完成预算总支出157306万元，安排预算稳定调节基金12809万元，年末滚存结余53600万元（含省级收回后未再下达因而暂未能形成支出的政府一般债券42082万元）。
　　转移支付情况：全年共下达我区一般性转移支付33244万元，与上年持平。其中：均衡性转移支付2674万元，县级基本财力保障机制奖补资金100万元。全年下达专项转移支付21298万元，下降4.49%，主要是中央按照预算改革要求压减了专项转移支付。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　自地方教育附加、残疾人保障金、育林基金、森林植被恢复费等4项政府性基金转列一般公共预算后，区本级无政府性基金预算收入，2016年政府性基金预算结转年初数为2773万元，2016年上级转移支付政府性基金预算收入5561万元，支出执行数为3314万元，年终结余为5020万元。
　　1.国有资本经营预算执行情况
　　全区国有资本经营预算收支执行数为0元。
　　2.社会保险基？金预算执行情况
　　2016年全区社会保险基金全口径收入36961万元，为年度预算的88.1 %，较上年减少4568万元，下降10.9%；全口径支出32386.4万元，为年度预算的103 %，较上年增加943.4万元，增长3%；年末滚存结余 54150.7万元，剔除上级统筹的企业养老保险、医疗保险基金，区本级统筹部分年末结余4574.6万元。
　　二、2017年财政预算草案
　　2017年财政预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大以来的各项方针政策，积极践行新发展理念，认真落实区委第五次党代会精神，充分发挥财政职能作用，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作，不断提升生财、聚财、用财、管财水平，为加快建成“四城一中心”、实现“三个率先”宏伟目标提供有力的财政保障。
　　根据上述指导思想和区委、政府的决策部署，拟定2017年全区公共财政预算收入增幅为7%，收入目标为144200万元。根据财力预测和收支平衡的原则，按照“有保有压、统筹资金、提升绩效、主动作为”的思想，公共财政预算支出安排108469万元。
　　3.保工资，促运转
　　落实工资提标政策，保障干部收入随经济发展稳步提升，按规定标准足额编制人员经费，不留缺口。2017年安排人员基本支出5.54亿元（含预安生活补贴和绩效考核奖7700万元、津补贴提标部分5700万元），较上年增长1.1亿元。根据经济社会发展的实际情况，打足做实机关运行经费，将一般单位运行经费的标准从5700元/人/年提高至2万元/人/年，切实保障单位各项工作的有效运转。
　　（二）保基层，促党建
　　落实区委关于加强基层党建工作的要求：政策向基层倾斜，资金往基层投放。2017年财政资金着力加大了对基层的保障力度，一方面根据工资、津补贴提标及社保并轨政策提高各镇办的定额补助标准，镇办在职人员定额标准由6.56万元/人/年提高到8万元/年/人，新增加镇办运行经费10万元/个/年。另一方面按政策要求足额保障社区、村级运转经费，并按基数逐年增长，2017年村均经费达到20.65万元/个/年，社区运转经费达到49.5万元/个/年，分别较上年增长8.65万元/个/年和2.5万元/个/年。安排基层政权建设经费120万元，用于村、社区换届选举和基层活动场所建设。
　　（三）保政策，促改革
　　一是全面保障公车改革相关经费，2017年安排公车补贴750万元、公车管理平台经费350万元；二是落实事业分类改革政策，安排教师岗位设置津贴464万元。三是推进机关事业单位养老保险并轨，安排行政事业单位养老保险资金2978万元。四是推进城镇居民医保与新农合整合，安排扩面经费18万，新农合筹资及系统合并经费41万元。
　　（四）保重点，促发展
　　统筹财政资金支持产业振兴等五大战略，全力助推芦淞新发展。2016年，设立经济发展专项资金2000万元，主要用于产业发展、财源建设、招商引资、“一节两会”、科技创新、经济贡献奖等；安排重点项目经费300万元，主要用于项目前期、项目评估、项目攻坚等；紧盯全面小康、两型社会和公共文化示范区等创建目标，做好准备迎接创文、创卫两项复检，安排重点创建经费260万元；突出城镇带动，预计投入交通畅通工程、旧城提质、农村公路建设和干线道路养护等基础设施建设资金4200万元。
　　（五）保民生，促和谐
　　按照兜底补短的要求，尽力而为、量力而行，保证教育均衡、基本公卫、社会保障、精准扶贫等民生实事所需。一是集中发展教育。优先保证教师的人员经费足额到位，全年共安排资金19537万元。提高教育均衡化保障力度，安排义务教育经费951万元、普惠性幼儿园经费251万元、农村教育经费108万元。统筹教育建设发展资金1561.5万元，集中投入学校建设、校园安全、扶困助学、提升办学质量等方面，重点保障何家坳小学枫溪分校建设进度资金，力争学校2017年秋季实现招生。二是重点投入医卫。2017年共安排医卫计生资金713.4万元，较上年增加216万元。完善基本公卫投入，保障基层医疗机构运转，安排相关资金329万元。提高计生特别扶助力度，安排特别对象慰问经费57万元、独生子女伤亡扶助经费38万元、城镇独生子女父母奖励47万元。加大对疾病防控、妇幼保健的投入，新增妇女“两癌”筛查配套经费28万元、突发公共卫生事件处置资金13万元。三是完善社保体系。按实提高最低生活保障水平，安排城乡低保资金410万元。提标城镇居民基本医疗、困难企业退休职工医疗和企业养老区级补助，分别安排资金580.2万元、82.46万元和50万元，较上年共增加297万元。优抚工作保障有力，共安排资金322万元，其中义务兵优待金及进疆进藏补助158万元、伤残义务兵优抚经费122万、退伍军人自主就业42万元、企业军转干经费6万元。四是统筹城乡发展。推进政府购买城市管理服务，投入环卫市场化及提质资金4915万元。维护城市商圈良好秩序，安排城管和市场群综治经费1384万元。根据中央扶贫工作政策要求，安排财政专项扶贫资金200万元，保证2017年全面完成脱贫任务。集中投入新农村建设，安排资金636.5万元，其中：绿色村庄建设242万元，美丽乡村和水利示范县建设经费220万元，配套危房改造资金174.5万元。
　　（六）保稳定，促平安
　　为提升人民群众的安全感，保一方平安，切实维护社会稳定发展的大局，2017年财政预算共安排社会治理网格化建设经费1777万元。一是安排社会治安治理和保稳定经费89万元、平安巡防建设经费441万元、辅警经费129.6万元、应急信访专项150万元，切实维护社会的长治久安。二是设立了安全生产基金50万元，保障了隐患排查、安全宣传等业务经费。三是安排法律援助、普法、社区矫正等事务经费36万元。四是安排禁毒经费50万元，建立起全覆盖的禁毒工作责任机制。五是进一步提高消防投入，足额保障消防业务费342万元，增加消防设施更新升级投入，安排消防车辆购置经费202万元。六是支持武装力量建设，安排武装经费229.5万元。
　　（七）保安全，促规范
　　控制政府债务规模，厘清政府与平台公司债务的权责关系，积极防范和化解债务风险。将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，加大存量债务资金和新增债务资金的统筹使用力度，明确债务管理责任，2017年应偿付的政府债务利息365万元纳入预算，平台公司应负担的债务本息自行按期缴付，确保到期债务如期偿还。将政府性投资基金财政补贴编入预算，预安政府股权投资基金1000万元，最大限度发挥财政资金的杠杆作用，引导撬动社会资本进入公共服务领域。
　　三、努力完成2017年财政预算任务
　　为完成2017年预算任务，我们将务实落实、干事成事，重点抓好以下工作：
　　（一）聚力促发展，精心培植财源税源。
　　综合运用财政手段，做好财政建设“加减乘除”文章促发展。做足加法，继续清理盘活财政存量资金，整合统筹财力增加重点产业特别是服饰、航空产业的发展投入。落实减法，严格执行国家减税清费各项政策措施，减轻企业和项目负担，激发市场主体活力。放大乘法，创新财政资金投入方式，引导金融机构和社会资本加大对区内实体经济和重点项目的投入，努力破解发展投入不足的困境。抓好除法，坚决落实调结构的各项政策措施，破除旧思想旧观念，在体制和机制上进行创新，为创新驱动创造条件，搭建平台，提供更多的支持。
　　（二）聚力强征管，用心做优收入质量。
　　充分履行牵头组织收入的职责，依法组织收入。一是加强调度。加强对收入工作的调度和协调，将全年收入预期目标合理分解到各月、各季，抓好收入均衡入库。进一步加强收入管理考核，突出收入质量和均衡入库考评，增强各部门抓收入和协税护税的积极性、责任性。二是创新方式。进一步完善综合治税信息平台，强化税收保障措施，加强税收源头控管，提高税收征管的精准性。三是挖掘潜力。继续清理规范税费优惠政策执行情况，开展税收征管薄弱环节和重点领域专项税务稽查，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，努力提高税收比重。
　　（三）聚力优管理，悉心提高资金效益。
　　切实加强财政资金运行各环节的管理，提高资金使用绩效。一是优化结构。始终坚持民生优先，不折不扣落实各项民生投入政策，切实保障各项重点民生支出需求。大力清理压减各类工作性、事务性专项资金，集中财力增加对重点领域、重点工作、重点项目、薄弱环节和困难群体的投入。建立完善项目支出和基本支出定额标准，优化整合支出安排结构，确保财政资金效率。二是规范管理。加强专项资金管理，并进一步完善国库管理、投资评审、政府采购、内部控制等方面的制度，积极构建安全高效的财政资金管理机制。三是推进统筹。进一步优化财政资源配置，避免资金分配使用“碎片化”，提高财政资金使用效益。实行非税收入“收支两条线”，严控各部门间横向分配资金。
　　（四）聚力推改革，尽心激活财政机制。
　　按照中央、省、市深化财税体制改革和预算管理制度改革的要求，尽心抓好各项财政改革。一是加强统筹。强化全口径预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，增加公共预算可用财力。二是推进公开。全面公开区本级财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金分配，探索将政府性债务、重大资产处置、政府采购、绩效评价目录清单等财政信息向社会公开，提高财政资金使用的透明度。三是提高绩效。全面推进预算绩效管理，积极引入第三方绩效评价，逐步将绩效管理覆盖各级预算单位和所有财政资金，将评价结果作为安排预算、调整支出结构、制定完善财政政策的重要依据。四是防控风险。加强债务管理，完善债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督，防控财政风险。加强财政内部控制，切实管控好财政资金运行流程和关键节点，确保资金安全高效使用和财政干部廉洁行政。
　　四、2016年政府性债务情况
　　2016年年初芦淞区政府性债务总额为32亿元，2016年当年消化政府性债务8亿元，截止2016年年底，芦淞区政府性债务余额为24亿元。

　　附件：芦淞区2017年区本级预算公开