当前位置： 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 财政预决算 > 财政预决算和三公经费 > 2019年决算
更新时间：2020-07-31浏览次数：来源：作者： 字体[ 大 中 小 ]
2019年度
株洲市芦淞区商务和粮食局
部门决算
目 录
第一部分 株洲市芦淞区商务和粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲市芦淞区商务和粮食局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市芦淞区商务和粮食局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 株洲市芦淞区商务和粮食局概况
一、 部门职责
根据芦办发〔2019〕33 号文件的规定，我部门的主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易中长期发展规划、规定、办法及措施；拟订并组织实施全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施。
（二）研究提出流通体制改革意见；制定区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市商务和粮食局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。
（三）规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。
（四）研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以芦淞区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。
（五）收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络，拓宽招商渠道。
（六）负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。
（七）指导全区外商投资工作，负责核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。
（八）负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息，建立项目信息数据库；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。
（九）配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。
（十）贯彻执行国家、地方有关粮食工作的方针、政策，制定并组织实施全区粮食行业发展规划、年度计划。
（十一）组织和指导国家储备粮和保护价粮的收购；开展 “放心粮油” 工程的相关工作，配合有关部门管理粮食收购市场。
（十二）监督检查地方储备粮的库存数量、质量和安全。
（十三）提出年度粮食总量平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决办法和措施；执行国有粮食购销企业的顺价销售，会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。
（十四）研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划；提出粮食仓储设施建设计划，指导协调并组织实施；指导粮食供应工作。
（十五）负责区级救灾物资的储备工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市芦淞区商务和粮食局内设机构包括：株洲市芦淞区商务和粮食局是区人民政府主管，属区一级预算单位。1个全额拨款、0个差额拨款、0个自收自支单位。本部门在职人员21人，内设股室、单位7个（含1个副科级单位），分别为：办公室、市场建设与调节股、对外贸易和经济合作股、投资促进服务中心、粮食管理股和下属事业单位去商务服务中心
（二）决算单位构成。芦淞区商务和粮食局2019年部门决算汇总公开单位构成包括局机关及所属二级预算单位。
本单位无独立核算下属二级机构。
第二部分 株洲市芦淞区商务和粮食局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市芦淞区商务和粮食局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年决算收入1,025.91万元，比上年 821.40万元增加204.51万元，增长24.90％；本单位2019年决算支出 1,019.02万元比上年817.98万元增加201.04万元，增长24.58％。主要原因：一是因上年存在1-4月份的退休人员经费导致本年度人员经费减少17.50万元；二是日常公用经费及专项经费增加218.55 万元（新增上级专项214.5万元）。
二、收入决算情况说明
本单位2019年决算总收入 1,025.91万元，其中：财政拨款收入1,018.63万元，占总收入的99.29%；其他收入7.28万元，占总收入的0.71%。
三、支出决算情况说明
本单位2019年决算总支出1,019.02万元，其中：基本支出390.26万元，占总支出的38.30%；项目支出628.76万元，（其中厕所革命补贴46.5万元；超标稻谷监管0.29万元；服博会54.50万元；农贸市场改造173.9万元；培育资金11万元；消费节60万元；上级专项214.5万元；招商项目资金64.07万元；储备粮轮换价差4万元），占总支出的61.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,018.63万元，比上年808.37万元增加210.26万元，增加26.01％；2019年度财政拨款支出1,018.63万元，比上年808.37万元增加210.26万元，增加26.01％。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出769.13万元，比上708.37万元增加60.76万元，增长8.58％。主要原因是项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出769.13万元，占总支出的75.48%，其中:
按功能分类科目分：一般公共服务支出725.75万元，占总支出的71.22%；科学技术支出20万元，占总支出的1.97%；卫生健康支出2.38万元，占总支出的0.23%；商业服务业等支出21万元，占总支出的2.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为964.36万元，支出决算数为769.13万元，完成年初预算的79.76%，其中：
1、年初预算指标情况：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）为455.44万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）
招商引资（项）为350万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）
其他商贸事务支出（项）为158.92万元。
2、年末决算指标情况：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为198.01万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为78.65万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为0.42万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算为167.46万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.09万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为50.26万元，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）
其他商贸事务支出（项）支出决算为215.96万元，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算为10.00万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为0.90万元，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）支出决算为20.00万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算为2.38万元，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为21.00万元。
3、出现上述情况差异的原因有：财政指标下达进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出390.16万元，其中：人员经费330.41万元，占基本支出的84.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费59.75万元，占基本支出的15.31%，主要包括办公费、印刷费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少73.08万元，减少82.01%,减少的主要原因是上年有服博会开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为16.04万元，全年共接待来访团组50个、来宾1,069人次，主要是招商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入249.50万元；年初结转和结余0万元；支出249.50万元，其中基本支出0万元，项目支出249.50万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明
详见第五部分附件2019年度部门整体支出绩效评价报告
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出59.75万元，比年初预算数46.98万元增加12.77万元，增长27.18%。主要原因是：日常经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.30万元，用于招商签约会议费，31人，主要内容为招商签约。开支培训费0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
（五）其他
本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开中公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”：指单位因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。
第五部分 附件